Aperçu du rapport Ventes - Traitement confirmations

Vous pouvez envoyer des accusés de réception, ou les clients peuvent demander des accusés de réception pour leurs dossiers. L'impression des accusés de réception, ou confirmations, n'a aucune incidence sur l'étape de la commande.

Les confirmations de commande peuvent également être utilisées pour confirmer les modifications apportées aux commandes. Par exemple, si les produits sont substitués ou en souffrance, vous voudrez peut-être valider ces modifications auprès du client pour qu'il sache ce qu'il va recevoir.

Une commande est marquée d'une date de confirmation lorsqu'un accusé de réception est traité à l'aide de l'option de plage ou de liste dans le rapport Ventes - Traitement confirmations. Lorsque vous traitez un accusé de réception à l'aide de l'option de plage, le système recherche une date de confirmation ; s'il y a une date de confirmation, aucune autre confirmation n'est traitée. Lorsque vous traitez un accusé de réception à l'aide de l'option de liste, le système ne recherche pas de date de confirmation ; la confirmation est toujours traitée et la date de confirmation est mise à jour. Vous pouvez voir la date de confirmation dans le rapport Liste principale commandes.

Les confirmations peuvent être imprimées dans des formats standard ou non standard. Sélectionnez le format d'impression voulu dans SA - Options administrateur - Documents - Commandes - Impression, dans la section Confirmations. Des options peuvent être sélectionnées pour les formulaires de confirmation et de soumission générés lorsque vous exécutez le rapport Ventes - Traitement confirmations. Vous pouvez également imprimer les en-têtes dans la confirmation, ou les supprimer. Si vous n'imprimez pas les en-têtes, le nom du document est imprimé afin que vous puissiez identifier le document. Si vous avez des formulaires préimprimés personnalisés, n'imprimez pas les en-têtes.

Les bons de sortie, les factures, les confirmations et les connaissements utilisent l'adresse de facturation ou l'adresse d'expédition indiquée dans l'en-tête de la commande client, qui provient par défaut de l'enregistrement Paramètres client ou Paramètres destinataire client. Si l'en-tête de commande contient un code de langue, les descriptions de produit, les frais supplémentaires et les conditions correspondants sont incorporés. Les remises sur commande, les frais de restockage, les frais supplémentaires, les frais de pièce et tout autre montant associé sont répertoriés sur la confirmation et calculés dans le total de la facture.

Si plus d'un enregistrement de référence croisée de produit existe, et qu'un enregistrement de référence croisée vise un produit client est un autre vise un produit autre que client, une ligne supplémentaire avec la référence croisée du produit client s'imprime sur les confirmations, les bons de sortie et les factures lorsque la référence croisée du produit autre que client est saisie dans Saisie des commandes. La référence croisée du produit client configurée dans Produit – Configuration renvois produit étendu s'imprime sous la ligne de la référence croisée du produit autre que client.

Si le produit est un kit assemblé sur demande, tous les composants sont imprimés sur les confirmations. Si des substituts, produits supérieurs ou produits de remplacement sont choisis, le produit d'origine est également inclus dans la confirmation.

L'option Imprimer dans KP - Paramètres composant et l'option Imprimer sur facture dans Paramètres produit déterminent si les composants de groupe de kit sont imprimés sur les factures et les confirmations. Les deux doivent être sélectionnés pour répertorier les composants sur les factures et les confirmations.

Si vous imprimez une confirmation pour une commande directe, le message Confirmation commande - Commande directe s'affiche sur le document. Les commandes contenant des CD de ligne sont marquées par la mention **Commande directe** sur chaque ligne, et le message **Envoi direct** est imprimé pour le point d'expédition.

Lorsque vous imprimez un accusé de réception pour une commande d'origine qui a été payée et qu'il existe des commandes en souffrance, ce message est imprimé sur la commande d'origine. Si la commande d'origine est annulée, le message n'est pas imprimé.

Montant total versement pour toutes commandes : ########,##

***Des commandes en souffrance/sorties existent***

Pour tous les types de commande, le montant payé apparaît également sur la commande originale. Si une différence d'arrondissement existe pour une commande, elle augmente ou diminue les totaux d'acompte et les totaux de la facture.