Aperçu de la vue Produit – Paramètres produit entrepôt - Coûts

Produit > Paramètres > Produit d'entrepôt.

Utilisez cette page pour examiner les informations qui sont mises à jour automatiquement à partir de plusieurs sources différentes lorsque vous générez des données historiques à partir de toutes les opérations quotidiennes.

Remarque

Ne modifiez pas manuellement ces informations. Vous pouvez imprimer toutes les modifications de solde au moyen des rapports d'activité des produits ou du rapport SA - Rapport maintenance soldes.

Ces fonctions mettent à jour les champs Soldes, Coûts et ACJ :

  • KP Saisie centre Bon de travail
  • Produit – Saisie ajustements
  • Produit – Saisie stock non disponible
  • BC – Réception stocks
  • Rapport BC - Saisie - Processus fusion RMRR
  • Saisie bon commande
  • SC - Exécution des commandes en souffrance
  • Rapport de traitement des factures de vente
  • Ventes - Traitement des bons de sortie
  • Saisie des commandes
  • Saisie rétroaction expédition commandes
  • Saisie transfert
  • Transfert – Réception des stocks
  • Transfert - Saisie - Processus fusion RMRR
  • Transfert – Entrée réception exceptions
  • Saisie rétroaction expédition transfert
  • Gérer saisie transactions fournisseur
Remarque

Vous ne pouvez pas modifier les coûts Moyen, Dernier, Remplacement ou Standard si l'option Autoriser modification coût GL dans SA - Paramètres opérateur est réglée à Non. Ceci s'applique également au coût des frais supplémentaires si des frais supplémentaires sont inclus dans le coût SM/GL.

Les informations de solde s'appliquent aux modules Produit, Ventes, Achats, Transfert et Production de kits. Les options dans SA - Options administration - Produits - Coûts déterminent les coûts à utiliser dans les modules Gestionnaire des ventes, Grand livre, Prix/escomptes, Ventes et Transfert. Les options dans SA - Options administrateur - Documents - Bons de commande - Valeurs par défaut déterminent le coût à utiliser dans Achats. Les coûts peuvent différer entre les modules.

Tous les coûts sont contenus dans cet enregistrement. Indiquez Oui dans Autoriser utilisateur à voir les coûts dans SA - Paramètres opérateur - Contrôles pour voir les coûts. De plus, précisez Oui dans Autoriser utilisateur à modifier soldes maîtres dans SA - Paramètres opérateur - Contrôles pour déterminer si les champs de solde sont modifiables.

Remarque
Vous pouvez accéder aux champs de coûts et préciser un coût GL/SM lors de la configuration d'un nouveau produit si l'une de ces conditions est remplie :
  • Le produit n'est pas un produit de main-d'œuvre.
  • Le produit n'a pas de quantité.
  • Le produit n'a pas de transactions ouvertes.

Storeroom

Les valeurs Coûts client et Soldes client se rapportent au produit appartenant au client dans un entrepôt géré par Storeroom. Les coûts client affichent les coûts Moyen, Dernier et Fixe d'un produit. Les coûts Moyen et Dernier sont automatiquement mis à jour. Vous pouvez définir une valeur pour le coût Fixe. Dans Paramètres description entrepôt, vous pouvez préciser Moyen ou Fixe dans Coût utilisé pour produit client lorsque le produit est sorti dans Storeroom.

La section Soldes client affiche les valeurs suivantes :

  • Disponible : Quantité d'un produit appartenant au client avant qu'il ne soit commandé et réservé. Cette valeur est mise à jour lorsque le produit est reçu et sorti.

  • En commande : Cette valeur est mise à jour pour les produits C permanents seulement lorsque le rapport BC - Rapport sur les achats, articles détenus par les clients est exécuté et reflète la quantité de commande recommandée calculée par ce rapport.

  • Non disponible : Stocks non disponibles à la vente parce qu'ils ont été reçu comme non disponibles avec le motif Inspection. Lorsque les produits passent l'inspection, vous les relâchez dans Mouvement de stock > Déplacer vers Disponible dans Storeroom. Cela déplace la quantité Non disponible vers la quantité Disponible.

  • Reçu : Ce champ est mis à jour dans Transfert – Réception des stocks lors de la réception des stocks détenus par le client. Lorsque le rapport SC - Exécution des commandes en souffrance est exécuté après Transfert – Réception des stocks, la valeur de ce champ est vérifiée pour déterminer les chiffres suivants :

    • Quelle partie d'une commande en souffrance à remplir par les produits nets disponibles appartenant au client.
    • Quelle partie à remplir par les produits nets disponibles appartenant au distributeur.

Les mises à jour suivantes se produisent dans SC - Exécution des commandes en souffrance :

  1. Si vous remplissez une commande client et que le type de stock de la ligne est Client, la commande en souffrance n'est remplie qu'avec les quantités disponibles appartenant au client. Si le type de ligne est Distributeur, la commande en souffrance est remplie par les quantités disponibles appartenant au distributeur.
  2. Si vous exécutez une ligne Transfert et que l'entrepôt d'expédition n'est pas géré par Storeroom, les stocks en souffrance sont remplis au moyen des quantités appartenant au distributeur uniquement. Si l'entrepôt d'expédition est géré par Storeroom, la commande en souffrance peut être remplie par des quantités appartenant au client et au distributeur.
  3. Si vous exécutez un composant de bon de travail KP dans un entrepôt Storeroom, les composants en souffrance sont remplis en utilisant tout produit appartenant au client en premier. Ensuite, les composants en souffrance sont remplis par les stocks disponibles appartenant au distributeur. Si l'entrepôt n'est pas géré par Storeroom, seuls les stocks appartenant au distributeur sont utilisés.
  4. Si vous exécutez un composant Achats, Valeur ajoutée ou Ventes, seuls les stocks appartenant au distributeur sont utilisés.

La quantité Soldes client - Reçu est réduite par les quantités appartenant au client qui sont utilisées pour remplir les commandes en souffrance dans SC - Exécution des commandes en souffrance. Les montants restants ne sont pas inclus dans le calcul du coût moyen.

Taxes

Pour assurer la taxation, vous devez exécuter plusieurs fonctions.

Cette section Taxes est l'une de ces fonctions. Utilisez cette section pour définir les informations fiscales pour chacun des produits d'entrepôt que vous stockez. Cette fonction offre une plus grande souplesse, en particulier lorsque les entrepôts sont régis par des autorités fiscales différentes.

Avant de définir des informations fiscales dans Paramètres produit entrepôt, assurez-vous que des valeurs sont définies dans les fonctions suivantes :

  • Une valeur Motif non taxable dans SA - Paramètres valeur code table.
  • Les taxes dans Produit – Paramètres descriptions entrepôt.
  • Les clients, États, provinces, produits ou lignes de produits exonérés de taxes dans SA - Paramètres table taxes.
  • Les autorités fiscales pour le groupe de taxes approprié dans SA - Paramètres taxes SUT ou dans SA - Paramètres taxes produits et services.

Les informations affichées dans la section Taxes sont basées sur la valeur Pays dans SA - Paramètres société. Les informations affichées dans la vue Taxes de Paramètres client ou Paramètres destinataire client déterminent si les taxes sont facturées à un client et collectées auprès de ce client.