Aperçu de la vue Paramètres fournisseur - eCommerce

Fournisseur > Paramètres > Fournisseur

Si vous communiquez avec le fournisseur par voie électronique, utilisez cette page pour définir les informations de transmission et les paramètres associés.

Types envoi document

Utilisez cette section pour sélectionner une méthode pour l'envoi de chacun de ces documents au fournisseur :

  • Bons de commande
  • Rabais
  • Rapport Ventes via transferts et revente
  • Soum
  • Paiement

Le fournisseur doit être en mesure d'utiliser et de traiter les documents selon la méthode que vous sélectionnez.

Si vous envoyez des documents EDI au fournisseur, vous pouvez envoyer des fichiers plats ou des BOD ION.

Voir le Guide de configuration et d'administration Infor Distribution SX.e pour EDI.

Pour les transactions ION qui utilisent les paiements CF électroniques basés sur un BOD, y compris BACS, vous devez préciser ION ou Crédit ACH pour le paiement.

Pages web

Utilisez cette section pour définir des adresses Web pour le fournisseur.

Paramètres eCommerce

Les valeurs de ces champs suivent les définitions inscrites dans les normes ANSI X12.

Paiement/Banque EDI

Pour les transactions BACS qui utilisent des fichiers plats BACS, ou pour les transactions BACS qui utilisent des paiements CF électroniques basés sur un BOD, vous devez remplir les champs liés aux BACS suivants : Type compte, Référence BACS, Nom compte bancaire et Code tri banque.

Défauts EDI 845

Les valeurs de cette section sont utilisées par le rapport EDI - Traitement des prix des contrats. Si vous copiez un enregistrement fournisseur, ces champs ne sont pas inclus dans le nouvel enregistrement fournisseur.