Aperçu de la vue Interrogation fournisseur - Général
Utilisez cette page pour afficher les informations sur les fournisseurs et les soldes.
Les soldes de la période sont affichés sous forme de graphique à barres et de liste d'hyperliens. Vous pouvez modifier l'affichage, en fonction de la durée ou des dates. Les données affichées permettent de voir rapidement l'ancienneté des comptes fournisseurs (essentiellement, ce que vous devez payer à un fournisseur donné). Les données sont calculées en fonction des types de transaction Paiement prévu et Crédit divers. Cliquer sur une liste d'hyperliens pour accéder à l'onglet Transactions, qui affiche les transactions qui sont liées à cette période d'antériorité. Vous pouvez définir les périodes d'antériorité dans SA – Options administrateur - Fournisseurs – Soldes – Établir les périodes chrono. Toutefois, si vous ne définissez pas de période, la valeur par défaut est 30/30/30/30.
Les informations sur les soldes proviennent de la fenêtre Gérer soldes fournisseur. Si le fournisseur que vous précisez a un champ contesté sélectionné dans Paramètres fournisseur, le message CONTESTÉ apparaît à droite du nom du fournisseur.
Les soldes sont enregistrés par l'intermédiaire du Centre de facturation fournisseur, pour créer une piste d'audit.
Lorsque vous supprimez un fournisseur, tous les enregistrements d'historique de ce fournisseur sont supprimés. Tous les soldes actifs (courants, en commande et rabais dus) doivent être nuls avant que vous puissiez supprimer le fournisseur.
Si le fournisseur utilise une devise étrangère, toutes les valeurs autres que les soldes en monnaie locale sont exprimées dans la devise du fournisseur. Les conversions sont calculées automatiquement par le système pour le grand livre et les rapports.