Aperçu de la vue Acceptation plan financier fournisseur - Mettre à jour

Utilisez cette fenêtre pour préciser les frais supplémentaires à appliquer à la facture. Si vous avez sélectionné un élément qui est le dernier paiement planifié, le montant des frais supplémentaires recommandés tiré de la vue Détail apparaît par défaut dans le champ Montant frais supplémentaires. Vous ne pouvez pas modifier ce montant.

S'il ne s'agit pas du dernier paiement planifié, vous pouvez modifier le montant par défaut.

Les mises à jour suivantes se produisent lorsque vous cliquez sur Soumettre :

• La valeur du champ Quantité payée est augmentée du montant du champ Quantité due dans Saisie bon commande pour la ligne sélectionnée.
• Une transaction de paiement fractionné est créée dans le Centre de facturation fournisseur pour chaque facture acceptée pour le paiement. La date d'échéance de cette transaction est réglée à la date courante. Le numéro de séquence venant du paiement fractionné est attribué à l'enregistrement APEMF correspondant pour créer un lien entre les deux enregistrements.
• L'indicateur FP payé est réglé à Y dans Produit - Paramètres n° série étendu pour tous les produits avec numéro de série.