Aperçu de la vue Acceptation plan financier fournisseur - Sommaire
La vue Détails s'affiche lorsque vous faites un zoom avant sur un produit dans la grille Acceptation plan financier fournisseur ou sélectionnez une ligne dans la grille et cliquez sur .
Utilisez cette vue pour examiner les détails du produit sélectionné, y compris le montant du paiement recommandé et les renseignements sur les numéros de série et les frais supplémentaires de la facture. La grille Numéros de série répertorie tous les numéros de série non payés pour toutes les lignes sélectionnées pour paiement.
Aucune mise à jour ne peut être effectuée dans la vue Détails.
Général
La section Général affiche les détails relatifs à la ligne ou aux lignes sélectionnées. Si vous avez sélectionné plusieurs lignes pour la même facture, toutes les lignes s'affichent dans la grille de produits.
Le montant Total disponible cette ligne est calculé en additionnant les quantités Disponible et Non disponible provenant de Paramètres produit entrepôt.
Le montant du paiement recommandé est le montant dû pour la ligne tel qu'il est calculé dans le rapport CF - Saisie - Rapport paiements.
Numéros de série
Si une facture contient plusieurs produits avec numéros de série, tous les produits non payés inclus dans le plan financier sont affichés dans une grille.
Les colonnes Payer maintenant et Vendu indiquent si les produits numérotés sont sélectionnés pour le paiement ou déjà vendus.
La section Numéros de série est affichée uniquement pour les produits avec numéro de série.
Frais suppl
Cette section affiche les montants de la facture et des frais supplémentaires enregistrés pour la facture sélectionnée dans le Centre de facturation fournisseur. Aussi inclus dans le montant du paiement recommandé du rapport CF - Saisie - Rapport paiements pour la facture.