Aperçu de la vue Centre de facturation fournisseur - Détail facture - Bons de commande

Fournisseur > Entrée > Centre facturation.

Utilisez cette fenêtre pour saisir les numéros de bon de commande à traiter dans le rapprochement.

La vue Bons de commande est disponible pour les types de transaction suivants :

  • Facture (frais supplémentaires de facture commerciale et de tiers)
  • Crédit divers (factures commerciales - RM BC uniquement)
  • Paiemnt Manuel
  • Factures commerciales - répartition manuelle

Lorsque vous faites un zoom avant sur une facture de la grille dans la vue Bons de commande, et que l'option Afficher l'écran Créer bon commande si aucun BC sur la facture n'est pas cochée dans la fenêtre Défauts entrée, vous êtes dirigé vers la fenêtre Saisie BC - Créer plutôt que vers la fenêtre Détail facture s'il n'existe pas de bons de commande sur la facture.

Les informations qui s'affichent dans la grille dépendent de vos sélections dans la fenêtre Centre de facturation fournisseur - Défauts entrée. Si vous sélectionnez En-têtes bon commande dans le champ Résultats bon de commande, seules les informations d'en-tête du BC s'affichent dans la grille. Si vous sélectionnez En-tête et lignes bon commande, les informations d'en-tête et de ligne s'affichent. Le titre actuel au-dessus de la grille est soit « En-têtes bon de commande (n) » ou « En-tête et lignes bon de commande (n) » selon votre sélection. Basculez entre ces vues en sélectionnant Afficher résultats, puis choisissez une vue différente.
Remarque

Le paramètre Afficher résultats, s'il est modifié, s'applique uniquement à la facture actuelle affichée. Lorsque vous utilisez cette fenêtre, le paramètre d'affichage par défaut de la fenêtre Défauts entrée est appliqué.

Les bons de commande avec ou sans lignes sont affichés dans la grille de la vue En-têtes et lignes bon de commande. Si un bon de commande est répertorié sans type ou Étape, ou si le n° de ligne est 0, vous ne pouvez pas rapprocher le BC et la facture. Vous devez rechercher le bon de commande pour déterminer si une ligne de BC doit être entrée manuellement dans la fenêtre Détails ligne bon commande, ou si le BC est non valide et doit être supprimé. Ces BC non valides peuvent être reçus si vous traitez les factures des fournisseurs à l'aide de l'EDI.

Cliquez sur Supprimer pour supprimer rapidement un en-tête et/ou une ligne de bon de commande sélectionné. Si vous supprimez toutes les lignes d'un bon de commande, l'enregistrement d'en-tête reste avec le numéro de ligne 0. Vous pouvez ajouter de nouvelles lignes au bon de commande ou supprimer l'enregistrement d'en-tête.

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour gérer un bon de commande :
  • Faites un zoom avant sur une ligne de bon de commande ou un bon de commande.
  • Cliquez sur le bouton Modifier en-tête pour accéder à l'en-tête du bon de commande et le modifier dans la fenêtre Centre de facturation fournisseur - Mise à jour en-tête BC.
  • Si vous affichez des en-têtes et lignes de BC, cliquez sur le bouton Modifier lignes de la ligne sélectionnée pour accéder à l'article du bon de commande et le gérer dans Centre de facturation fournisseur - Détail ligne BC.
  • Sélectionnez une ligne dans la grille et cliquez sur Modifier.
  • Sélectionnez une ligne dans la grille et cliquez sur Supprimer.
Les champs suivants peuvent être modifiés directement dans la grille :
  • Quantité évaluée facture
  • Coût unitaire facture

Le montant net de la ligne et l'écart de coût sont automatiquement recalculés si les valeurs indiquées dans les champs Quantité évaluée facture ou Coût unitaire facture sont modifiées.

Utilisez l'option Annuler coût pour renverser tout travail de calcul des coûts effectué sur la ligne sélectionnée. Les valeurs des champs Quantité évaluée facture et Coût unitaire facture sont réinitialisés à leurs valeurs d'origine, tout comme la valeur Écart de coût.

Ces champs ne sont pas affichés dans la grille par défaut. Utilisez la fonction Personnalisation pour les ajouter à la grille.
  • Entête:
    • N° bon commande
    • Suffixe bon de commande
    • N° fournisseur
    • Entrepôt
    • Numéro de réception
    • Frais supplémentaires bon commande
    • Fermer lorsque valorisé
    • Division
    • Montant allocation de garantie fournisseur
  • Ligne :
    • Montant allocation de garantie fournisseur
    • % allocation de garantie fournisseur
    • Montant net avec allocation de garantie fournisseur
    • Quantité reçue autre suffixe
    • Montant net autre suffixe
    • Suffixe suivant
    • Quantité reçue suffixe suivant
    • Montant net suffixe suivant