Aperçu de la vue Centre de facturation fournisseur - Détail facture - Paiement manuel
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Utiliser cette page pour payer avec un chèque manuel plutôt que de saisir une facture qui sera soumise à l'ensemble du processus de paiement. Il existe deux façons de saisir les factures à payer par un chèque manuel : Vous pouvez utiliser le type de transaction Paiement manuel pour ajouter une nouvelle facture pour le paiement manuel, ou vous pouvez sélectionner une ou plusieurs factures dans la liste des factures ouvertes dans la vue Paiement manuel.
Dans la vue Paiement manuel, cliquez sur pour saisir une nouvelle facture.
Il n'est pas nécessaire que les paiements manuels correspondent au montant exact d'une facture. Vous pouvez appliquer un paiement manuel à une partie d'un paiement planifié. La transaction de paiement planifié visée pour l'application du paiement manuel est désactivée, et une nouvelle opération de paiement planifié couvrant la différence entre les deux paiements est créée. Vous pouvez également préciser un montant de paiement manuel supérieur au solde du compte du fournisseur. Un crédit divers est créé pour le solde restant. La date de comptabilisation du paiement manuel ne peut pas être antérieure à la date de comptabilisation de la facture existante.