Création d'un bon de commande cumulatif

Les bons de commande de type Cumulatif (AC) vous permettent de faire une commande spéciale pour une ligne d'article pendant la saisie de la commande. Par exemple, un client commande un produit que vous n'avez pas en stock. Vous savez qu'un fournisseur local dispose du produit. Vous pouvez saisir cet article dans un bon de commande cumulatif. Ce bon de commande AC peut rester ouvert pendant une période donnée. Cela permet à d'autres représentants d’ajouter des lignes au BC avec des liens vers leur commande originale. Lorsque la fin de la période désignée est atteinte, ou lorsque la limite de la ligne de produit est atteinte, vous pouvez faire expédier ou livrer les produits à votre client ou à vos clients.

Sélectionnez Ventes > Entrée > Commande.
Dans Lancer, remplissez les champs obligatoires, puis cliquez sur Suivant.
Dans Sélectionner produits, sélectionnez Saisie ligne > Avancé.
Dans Produit, indiquez le produit.
Dans Type ligne, sélectionnez Spécial.
Si le message La modification du type de ligne rétablit valeur par défaut. Continuer ? s'affiche, cliquez sur Oui.
Précisez la quantité, l'unité et le prix.
Sélectionnez la vue Approvisionnement.
Dans Source produit, sélectionnez Bon de commande.

Des champs supplémentaires sont affichés dans l'écran.
Dans N° bon commande, pour créer un nouveau bon de commande cumulatif, laissez ce champ vide.

Remarque
Pour lier cette commande à une commande existante, précisez ce numéro de BC.
Dans Disposition document, sélectionnez BC cumulatif/prélèvement.
Dans la section Info bon commande, s'il y a un fournisseur SRA pour le produit, ce fournisseur s'affiche. Acceptez le fournisseur ARP par défaut ou précisez le numéro du fournisseur. Les numéros de téléphone et de télécopieur du fournisseur s'affichent.
Précisez un expéditeur, le cas échéant.
Précisez le mode d'expédition Expédier par approprié pour ce fournisseur.
Précisez le compte de facturation de fret approprié pour ce fournisseur.

Remarque
Si vous avez configuré des valeurs Expédier par, Conditions fret et Compte facturation fret, le numéro de compte de facturation pour le fret s'inscrit automatiquement dans le champ en fonction des valeurs que vous indiquez dans les champs Expédier par et Conditions fret. Configurez ces valeurs dans SA - Paramètres valeurs code table et SA - Paramètres compte facturation fret.
La date d'échéance correspond par défaut à la date promise, mais vous pouvez la remplacer.
Sélectionnez Franco à bord si le fournisseur a convenu de renoncer à la propriété des produits après leur expédition depuis l'entrepôt du fournisseur. Décochez cette option si le fournisseur a accepté de conserver la propriété jusqu'à ce que les produits aient atteint votre entrepôt.
Sélectionnez Confirmer si vous souhaitez que le fournisseur envoie une confirmation après la réception du bon de commande.
Cliquez sur Soumettre.
Cliquez sur Ajouter.

Notez le numéro du bon de commande dans le message d'alerte.
Cliquez sur Révision et totaux pour vérifier les données de taxe, préciser les remises ou les frais supplémentaires.
Cliquez sur Percevoir paiement pour percevoir le paiement de la commande.
Cliquez sur Fin pour terminer la commande.