Flux de traitement d'un bon de commande

Ce tableau illustre la progression d'un bon de commande, de sa création à l'établissement des coûts.

Saisie bon commande	Étape 0 – Saisi	L'acheteur a saisi une proposition (QU), une commande permanente (BL) ou un appel de livraison (BR).
Saisie bon commande	Étape 1 - Commandé	L'acheteur a saisi manuellement un bon de commande. Les bons de commande à cette étape peuvent également être créés par le rapport BC - Rapport d'exception, Saisie centre demande BC, Saisie bon commande, ou en copiant ou en convertissant un autre bon de commande.
Saisie BC - Impression de BC	Étape 2 - Imprimé	Le bon de commande peut être imprimé dans le rapport Saisie BC - Impression de BC ou dans Saisie bon commande.
	Étape 3 - Confirmé (facultatif)	Cette étape est utilisée pour la confirmation des bons de commande EDI entrants.
Rapport de préréception d'un bon de commande	Étape 4 - Préreçu	La préréception génère des numéros de destinataires et des attributions d'emplacement recommandées.
BC – Réception stocks	Étape 5 - Reçu	La fenêtre BC - Réception stocks met à jour les soldes dans les modules Grand livre, Produit Saisie des commandes, Achat, Comptes fournisseurs, Transfert d'entrepôt et dans le Gestionnaire des ventes (rabais). Traiter le rapport SC - Exécution des commandes en souffrance pour remplir les commandes en souffrance. Les stocks sont disponibles.
Centre de facturation fournisseur	Étape 6 - Fermé	Le coût des bons de commande est établi et les bons de commande sont fermés dans le Centre de facturation fournisseur.