Échange de produits

Une transaction d'échange contient une ligne pour le produit retourné et une ligne pour le produit de remplacement. Tout motif de retour configuré comme un échange de garantie génère automatiquement les deux lignes d'article dans la commande.

Les articles retournés ne doivent pas être échangés contre le même produit, sauf s'il s'agit d'un échange sous garantie. Les transactions d'articles à double ligne pour les échanges sous garantie définissent automatiquement le coût, le prix et la remise comme suit :

Les coûts qui sont ramenés à zéro comprennent le coût de la ligne, le coût de la surcharge pour le produit et les frais de consigne.
Le prix de la ligne est ramené à zéro.
La remise qui est ramenée à zéro est la remise de le ligne, et aucun calcul de la commande entière ou de remises spéciales n'est effectué.

Si le produit de remplacement n'est pas immédiatement disponible, il peut être commandé (commande en souffrance). Le produit retourné peut être facturé et la commande en souffrance peut être remplie sans incidence sur le compte du client. Les échanges sous garantie sont ignorés lors des mises à jour du Gestionnaire de ventes pour empêcher les écarts d'analyse des ventes qui surviennent lorsque le traitement des retours et des remplacements se fait dans différentes périodes comptables.

Lorsque vous échangez ou remplacer des produits contrôlés par numéro de série ou par lot, vous devez attribuer des numéros de contrôle pour le produit retourné et le produit de remplacement.

Sélectionnez Ventes > Entrée > Commande.
Sélectionnez Vente au comptoir ou Commande stock dans le champ Type commande.
Remplissez les champs restants de la page Lancer, puis cliquez sur Suivant.
En mode Entrée ligne avancée, indiquez le produit à retourner et la quantité.
Sélectionnez l'option Retour, puis cliquez sur Retours.
Indiquez un motif d'échange ou d'échange sous garantie dans le champ Motif retour.
Indiquez le numéro de facture et le numéro de ligne du produit retourné.

Vous pouvez également cliquer sur Rechercher facture pour afficher les commandes qui contiennent le produit. Sélectionnez la facture, puis cliquez sur Soumettre.

Une fois que vous avez précisé la facture et le numéro de ligne, la date de facture et le bon de commande client s'affichent automatiquement.
Indiquez les frais de restockage, le groupe de taxe et le n° d'étiquette de garantie, si nécessaire.
Sélectionnez l'option Utilisation pour inclure le retour dans les calculs d'utilisation.
Pour retourner le produit au fournisseur, sélectionner l'option Lien avec BC pour lier la commande à un bon de commande.
Indiquer un numéro de bon de commande ou cliquer sur Approvisionnement pour créer un nouveau bon de commande.
Si un motif n'est pas déjà affiché dans le champ Retour, précisez un motif.
Si le motif du retour permet un type de retour non disponible partiel, précisez la quantité qui n'est pas disponible.
Cliquez sur Soumettre.
Cliquer sur Ajouter pour ajouter la ligne à la commande.
Si vous avez ajouté une ligne de retour sous garantie, une autre ligne est automatiquement ajoutée à la commande pour la même quantité (positive) et un prix/coût nul.
Si vous avez saisi une ligne d'échange, saisissez une ligne pour le produit que le client reçoit.
Terminez la commande.