Descriptions de champs de la vue KP - Saisie centre Bon de travail - Kits - Composants - Approvisionnement

Les champs sont présentés par ordre alphabétique, par section.

Approv. produit

Copier commentaires: Sélectionnez cette option pour copier les commentaires des lignes liées au document d'approvisionnement indiqué.
Disposition document: Sélectionnez le type de disposition que vous souhaitez attribuer au document lié. Vous ne pouvez pas lier un composant de kit, un numéro de série, un lot ou un produit contrôlé par un gestionnaire d'entrepôt à un document avec une disposition Commande directe ou BC cumulatif/prélèvement.
Source produit: Sélectionnez le type de document d'approvisionnement auquel vous souhaitez lier les lignes. L'option d'approvisionnement par Bon de travail Production de kits ne s'applique qu'à un seul composant.; L'option d'approvisionnement par bon de commande ou transfert d'entrepôt n'est disponible que lorsque l'option Liens BC/TE dans SA - Paramètres opérateur est réglée pour permettre la saisie d'un ou des deux types de liens pour votre ID d'opérateur.; Sélectionnez Aucun approvisionnement s'il n'y a pas d'approvisionnement pour les composants.
N° bon commande: Ce champ s'affiche lorsque Bon de commande est sélectionné dans le champ Source produit.; Indiquez le numéro du bon de commande. Vous pouvez fournir des informations de bon de commande supplémentaires dans la section Informations bon de commande.
Transf. Entrepôt N°: Ce champ s'affiche lorsque Transfert d'entrepôt est sélectionné dans le champ Source produit.; Précisez le numéro de la commande de transfert d'entrepôt. Vous pouvez fournir des informations de transfert supplémentaires dans la section Informations transfert d'entrepôt.
N° bon de travail: Précisez le bon de travail auquel vous souhaitez lier les lignes ou laissez ce champ vide pour créer un nouveau bon de travail.

Info non commande

Cette section s'affiche lorsque Bon de commande est sélectionné dans le champ Source produit.

Confirmer: Sélectionnez cette option si vous souhaitez que le fournisseur confirme votre commande en vous envoyant un accusé de réception ou en vous avisant d'une autre façon. Cela est nécessaire si le bon de commande que vous passez contient des instructions inhabituelles, contient plusieurs lignes d'article, a des contraintes de temps, etc. Vous voulez vous assurer que le fournisseur reçoit le bon de commande, qu'il le comprend correctement et qu'il vous indique immédiatement si des commandes en souffrance doivent être créées pour certains produits commandés, ou si d'autres changements doivent être apportés au bon de commande.
Date éch.: La date à laquelle vous vous attendez à recevoir le bon de commande du fournisseur.

Franco à bord: Ce paramètre détermine qui détient le chargement jusqu'à ce qu'il atteigne la destination indiquée. Le paramètre par défaut est issu de l'enregistrement Paramètres fournisseur. Si cette option est sélectionnée, elle indique le fournisseur renonce à la propriété des produits après leur expédition depuis l'entrepôt du fournisseur. Si elle n'est pas sélectionnée, le fournisseur conserve la propriété jusqu'à ce que le chargement atteigne votre entrepôt. Si les produits sont endommagés lors de l'expédition, le transporteur responsable des dommages détermine qui de vous ou de votre fournisseur doit présenter une réclamation.
Compte fact. fret: Acceptez le paramètre par défaut ou précisez un numéro de compte pour le transporteur identifié dans le champ Expédier par. Le paramètre par défaut pour le champ Compte facturation fret est basé sur les autres champs du bon de commande. Si les conditions de fret définies dans un bon de commande indiquent que le transport doit vous être facturé à vous, le distributeur, le champ Compte facturation fret est mis à jour en fonction de votre société ou entrepôt, et du transporteur identifié dans le code Expédier par.
Conditions fret: Acceptez le paramètre par défaut ou précisez les conditions de fret qui indiquent comment vous souhaitez que le fret soit facturé. Le paramètre par défaut est configuré dans Paramètres fournisseur ou Paramètres expédition fournisseur.
Expéditeur: Précisez un expéditeur dans ce champ si le fournisseur pour ce bon de commande a plusieurs emplacements d'expédition. Les enregistrements d'expédition sont configurés dans Paramètres expédition fournisseur. Lorsque vous précisez un emplacement d'expédition, les informations appropriées sont incluses dans le bon de commande.
Exp. par: Précisez la forme de transport la plus courante utilisée pour recevoir cette commande du fournisseur. L'indication Expédier par s'imprime sur le bon de commande. Configurez les informations « Expédier par » dans SA - Paramètres valeur code table.
Empl. transfert: Acceptez la valeur par défaut ou remplacez-la en fonction de votre flux de travail recommandé Incoterms. Si ce champ est vide, vous n'avez probablement pas attribué d'Incoterms à ce fournisseur. Vous n'avez qu'à indiquer un Incoterm ici en fonction de votre flux de travail recommandé pour les Incoterms.
Fournisseur: Précisez le numéro de fournisseur pour ce bon de commande. Le fournisseur doit avoir un enregistrement actif dans Paramètres fournisseur. Si une note existe pour un fournisseur, l'icône Notes s'affiche sous le champ. Les informations de contact fournisseur s'affichent après la saisie d'un fournisseur.

Info transfert d'entrepôt

Cette section s'affiche lorsque Transfert d'entrepôt est sélectionné dans le champ Source produit.

Date éch.: La date à laquelle vous vous attendez à recevoir la commande de transfert d'entrepôt du fournisseur.
Exp. par: Précisez le mode de transport le plus courant utilisé pour recevoir des transferts de cet entrepôt d'expédition. L'indication Expédier par s'imprime sur le transfert d'entrepôt. Configurez les informations « Expédier par » dans SA - Paramètres valeur code table.
Entrepôt: Précisez l'entrepôt à partir duquel le produit est transféré.