Saisie d'un bon de commande RM

Les retours et les échanges de produits font inévitablement partie des activités de distribution. Utilisez ces instructions pour saisir un bon de commande de retour de marchandise (RM).

  1. Sélectionnez Achat > Entrée > Bon de commande.
  2. Dans Lancer, précisez un numéro de fournisseur et un entrepôt d'expédition.
  3. Dans le champ Type bon commande, sélectionnez Retour marchandise.
  4. Remplissez les champs restants et cliquez sur Suivant.
  5. Dans Motif ajustement retour, sélectionnez un motif approprié.
  6. Dans le champ N° facture, précisez le numéro de facture afin d'appliquer un crédit à une facture précise des comptes fournisseurs [Fournisseur] pour ce bon de commande RM. Pour créer un crédit divers, assurez-vous que ce champ est vide.
  7. Cliquez sur Soumettre.
  8. Dans Sélectionner produits, cliquez sur Entrée ligne avancée.
  9. Précisez le produit qui est retourné, et vérifiez ou modifiez la quantité, le type de ligne, l'unité et le prix.
    Le champ Prix reflète votre coût, car vous traitez un retour fournisseur. Si vous laissez le champ vide, le dernier coût ou le coût de remplacement s'affiche, en fonction de vos paramètres dans SA - Options administrateur - Documents - Bon de commande - Défauts entrée. Les options sont Utiliser dernier coût lors de l'entrée ou Utiliser coût remplacement lors de l'entrée. Les écarts entre le coût et le coût réel peuvent être résolus lors de l'établissement du coût du BC.
  10. Précisez le motif de non-disponibilité.

    Toutes les marchandises retournées sont retirées de la quantité non disponible. Si la quantité du bon de commande de retour de marchandise est supérieure à la quantité non disponible, la différence est retirée de la quantité disponible et déplacée vers la quantité non disponible. La quantité non disponible ne change pas tant que le bon de commande n'est pas reçu.

  11. Dans la vue Étendu, précisez des dates, le cas échéant.
  12. Si le produit est un produit géré par numéro de série ou par lot, accédez à l'onglet Numéros de série ou Lots pour attribuer des numéros de contrôle.
  13. Cliquez sur Mettre à jour.
  14. Cliquez sur Révision et totaux pour ouvrir cette vue ou sur Fin pour terminer le retour.
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