Erreurs et exceptions pour le traitement de facturation nette

Toutes les erreurs et exceptions qui se produisent pendant le traitement de facturation nette par l'intermédiaire du BOD SupplierInvoice s'affichent dans le Centre de contrôle des transactions électroniques (ETCC) EDI . Chaque erreur et chaque exception possède un événement associé qui peut être activé dans le Gestionnaire d'événements. Les événements ne sont déclenchés que par l'appel d'API SupplierInvoice. Cet appel charge les données des fournisseurs dans des tables internes afin que le coût des bons de commande puisse être établi dans le Centre de facturation fournisseur.

Le traitement de facturation nette n'a pas lieu si les erreurs suivantes se produisent :

• Impossible de trouver l'enregistrement PDER.
• L'enregistrement PDER n'est pas à l'étape Saisi, qui indique que la ligne de commande a été facturée.
• La fonction de facturation nette n'est pas activée pour le fournisseur sur le bon de commande.
• La ligne de bon de commande est liée à plusieurs lignes de commande.
• La ligne de commande associée à l'enregistrement PDER n'est pas active.

Le traitement de facturation nette a lieu si les exceptions suivantes se produisent :

• La ligne de bon de commande a déjà été reçue.

  L'enregistrement PDER est à l'étape Saisi, mais la ligne du bon de commande a été reçue. Le coût indiqué dans la ligne de bon de commande n'est pas mis à jour, mais toutes les autres mises à jour de facturation nette sont effectuées. Le message suivant s'affiche :

  Ligne BC reçue, ligne de commande non facturée ou annulée

• Exceptions des montants nets facturés
  Les différences entre le montant net de la facture dans la facture de vente et le montant de rabais en devise dans l'enregistrement PDER sont indiquées. Le message suivant s'affiche :

  Montant facture net ne correspond pas au rabais en devise