Radiation d'un trop-perçu

Si un client paie plus que le montant nécessaire pour payer une dette en totalité, vous pouvez marquer la facture comme payée en entier et radier le trop-perçu.

  1. Sélectionnez Client > Entrée > Encaissement.
  2. Cliquez sur OK pour ouvrir un journal.
  3. Sélectionnez la méthode de paiement dans le champ Type.
  4. Suivez les instructions propres au type de paiement jusqu'à ce que vous soyez prêt à appliquer le paiement à la facture qui a un paiement excédentaire.
  5. Dans la grille Facture, sélectionnez la facture qui a été visée.
  6. Cliquez sur Paiement complet.
  7. Dans le champ Montant imputé, indiquez le montant à appliquer à la facture.
  8. Appuyez sur la touche de tabulation ou sur Entrée.
  9. Définissez les montants et les comptes de radiation.
  10. Cliquez sur OK.
  11. Indiquez un montant de remise, le cas échéant.
  12. Lorsque vous avez terminé l'application du paiement, cliquez sur Enregistrer.
  13. Si le montant de vérification est de zéro, cliquez sur Oui pour indiquer que vous êtes prêt à faire la mise à jour.
  14. Si le montant de vérification n'est pas de zéro, indiquez une référence, puis cliquez sur OK.
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