Messages d'erreur du rapport Groupe saisie fournisseurs

Mess. erreur	Cause ou mesure corrective
`5376 Lot non trouvé`	Le nom du groupe de fournisseurs est introuvable. Le nom de groupe doit être configuré dans Saisie groupe factures fournisseur.
`Type lot non valide - doit être lot type unique`	Lorsque vous configurez le groupe de fournisseurs dans Saisie groupe factures fournisseur, précisez Unique dans le champ Type.
`5403 Lot est réservé pour un autre usager`	La valeur de l'opérateur dans Saisie groupe factures fournisseur ne correspond pas à votre ID d'opérateur.
`Partenaire commercial non valide`	Le numéro de fournisseur ou de partenaire commercial n'est pas valide. Assurez-vous que le fournisseur est configuré dans Paramètres fournisseur et qu'un numéro de partenaire commercial est défini dans Paramètres fournisseur - eCommerce ou Paramètres expédition fournisseur - EDI.
`Unité mesure quantité non valide`	L'unité de mesure de quantité EDI pour un article du fichier plat n'existe pas. Assurez-vous que l'unité de mesure du fichier plat est valide. Si elle est valide, elle doit être configurée dans le système.
`Aucun enregistrement article sur facture`	Des bons de commande sans détails d'article sont traités et l'option Autoriser facture sans bons de commande ? est réglé à Non. Pour autoriser les factures sans détails d'article, cette option doit être à Oui.
`Bon d'achat fermé`	Le bon de commande est à l'étape Fermé afin qu'il ne puisse pas être traité.
`Facture dans autre groupe`	Une facture dans le fichier ne fait pas partie du groupe traité.
`Frais non définis`	Les frais supplémentaires doivent être configurés dans SA - Paramètres valeur code table - Frais supplémentaires BC.
`Allocation frais manuelle`	Les frais supplémentaires à attribuer manuellement ne peuvent pas être traités manuellement par EDI.
`Montant doit être > 0`	Une facture d'un montant nul est reçue par EDI. Vérifiez auprès du fournisseur pour vérifier que le montant nul est correct.
`Impossible calculer coût BC QU ou BL`	Les factures qui comportent des enregistrements d'article contenant une proposition (QU) ou un type de commande ouverte (BL) ne sont pas autorisées. Vérifiez auprès du fournisseur que le numéro du bon de commande entrant est correct. La correction doit être effectuée manuellement.
`Impossible calculer coût BC RM`	Les factures avec des enregistrements d'article contenant un bon de commande de type Retour de marchandise (RM) ne sont pas autorisées. Vérifiez auprès du fournisseur que le bon de commande de retour de marchandise est correct. Les corrections doivent être effectuées manuellement.
`Non-concordance devise BC/Fournisseur`	Les factures ne sont pas autorisées pour un fournisseur dont le type de devise étrangère ne correspond pas au type de devise étrangère de l'enregistrement du bon de commande ou de l'article. Assurez-vous que le type de devise par défaut pour le fournisseur est correct.
`Bon de commande introuvable`	Le bon de commande est introuvable. Un bon de commande doit être à l'étape 6 (coût) ou avant.
`Unité mesure prix non valide`	L'unité de mesure du prix EDI pour un article dans le fichier plat n'existe pas. Si elle est valide, elle doit être configurée dans le système.
`Crédit non autorisé, BC non RM`	Votre facture EDI est un crédit, mais le bon de commande n'est pas un bon de commande de retour de marchandise.
`AVIS : Numéro de facture existe déjà`	La facture est déjà dans le système et existe déjà en tant qu'enregistrement dans le fichier de saisie des transactions du fournisseur. Elle ne peut pas faire partie de ce groupe.
`Numéro de facture vide. Utiliser APEI pour corriger`	Il n'y a pas de numéro de facture. Utilisez le Centre de facturation fournisseur pour corriger l'erreur.
`AVIS : Enregistrement total absent`	L'enregistrement total n'est pas dans le fichier EDI, de sorte qu'il n'y a pas de nombre de lignes à mettre en correspondance. Vérifiez que le document EDI complet a été reçu.
`AVIS : Total lignes traitées ne correspond pas au total lignes envoyées`	Le nombre de lignes dans l'enregistrement total ne correspond pas au nombre de lignes du fichier EDI. Vérifiez s'il manque des ligne.
`Il existe une trans avec ce n°`	Il existe un numéro de facture en double, mais l'option Permettre numéros de facture en double n'est pas sélectionnée dans SA - Options administrateur - Fournisseurs - Défauts facture. La transaction ne peut pas être traitée. Déterminez pourquoi la transaction figure en double, puis corrigez le numéro et traitez la transaction.

5376 Lot non trouvé

Le nom du groupe de fournisseurs est introuvable. Le nom de groupe doit être configuré dans Saisie groupe factures fournisseur.

Type lot non valide - doit être lot type unique

Lorsque vous configurez le groupe de fournisseurs dans Saisie groupe factures fournisseur, précisez Unique dans le champ Type.

5403 Lot est réservé pour un autre usager

La valeur de l'opérateur dans Saisie groupe factures fournisseur ne correspond pas à votre ID d'opérateur.

Partenaire commercial non valide

Le numéro de fournisseur ou de partenaire commercial n'est pas valide. Assurez-vous que le fournisseur est configuré dans Paramètres fournisseur et qu'un numéro de partenaire commercial est défini dans Paramètres fournisseur - eCommerce ou Paramètres expédition fournisseur - EDI.

Unité mesure quantité non valide

L'unité de mesure de quantité EDI pour un article du fichier plat n'existe pas. Assurez-vous que l'unité de mesure du fichier plat est valide. Si elle est valide, elle doit être configurée dans le système.

Aucun enregistrement article sur facture

Des bons de commande sans détails d'article sont traités et l'option Autoriser facture sans bons de commande ? est réglé à Non. Pour autoriser les factures sans détails d'article, cette option doit être à Oui.

Bon d'achat fermé

Le bon de commande est à l'étape Fermé afin qu'il ne puisse pas être traité.

Facture dans autre groupe

Une facture dans le fichier ne fait pas partie du groupe traité.

Frais non définis

Les frais supplémentaires doivent être configurés dans SA - Paramètres valeur code table - Frais supplémentaires BC.

Allocation frais manuelle

Les frais supplémentaires à attribuer manuellement ne peuvent pas être traités manuellement par EDI.

Montant doit être > 0

Une facture d'un montant nul est reçue par EDI. Vérifiez auprès du fournisseur pour vérifier que le montant nul est correct.

Impossible calculer coût BC QU ou BL

Les factures qui comportent des enregistrements d'article contenant une proposition (QU) ou un type de commande ouverte (BL) ne sont pas autorisées. Vérifiez auprès du fournisseur que le numéro du bon de commande entrant est correct. La correction doit être effectuée manuellement.

Impossible calculer coût BC RM

Les factures avec des enregistrements d'article contenant un bon de commande de type Retour de marchandise (RM) ne sont pas autorisées. Vérifiez auprès du fournisseur que le bon de commande de retour de marchandise est correct. Les corrections doivent être effectuées manuellement.

Non-concordance devise BC/Fournisseur

Les factures ne sont pas autorisées pour un fournisseur dont le type de devise étrangère ne correspond pas au type de devise étrangère de l'enregistrement du bon de commande ou de l'article. Assurez-vous que le type de devise par défaut pour le fournisseur est correct.

Bon de commande introuvable

Le bon de commande est introuvable. Un bon de commande doit être à l'étape 6 (coût) ou avant.

Unité mesure prix non valide

L'unité de mesure du prix EDI pour un article dans le fichier plat n'existe pas. Si elle est valide, elle doit être configurée dans le système.

Crédit non autorisé, BC non RM

Votre facture EDI est un crédit, mais le bon de commande n'est pas un bon de commande de retour de marchandise.

AVIS : Numéro de facture existe déjà

La facture est déjà dans le système et existe déjà en tant qu'enregistrement dans le fichier de saisie des transactions du fournisseur. Elle ne peut pas faire partie de ce groupe.

Numéro de facture vide. Utiliser APEI pour corriger

Il n'y a pas de numéro de facture. Utilisez le Centre de facturation fournisseur pour corriger l'erreur.

AVIS : Enregistrement total absent

L'enregistrement total n'est pas dans le fichier EDI, de sorte qu'il n'y a pas de nombre de lignes à mettre en correspondance. Vérifiez que le document EDI complet a été reçu.

AVIS : Total lignes traitées ne correspond pas au total lignes envoyées

Le nombre de lignes dans l'enregistrement total ne correspond pas au nombre de lignes du fichier EDI. Vérifiez s'il manque des ligne.

Il existe une trans avec ce n°

Il existe un numéro de facture en double, mais l'option Permettre numéros de facture en double n'est pas sélectionnée dans SA - Options administrateur - Fournisseurs - Défauts facture. La transaction ne peut pas être traitée. Déterminez pourquoi la transaction figure en double, puis corrigez le numéro et traitez la transaction.

Messages d'erreur du rapport Groupe saisie fournisseurs - Traitement des factures EDI