Plages et options du rapport CC -Cartes de crédit - Rapport du statut

Plages

Voir Plages.

Date: Indiquez une date ou une plage de dates pour limiter la longueur du rapport.
Entrepôt: Précisez un entrepôt ou une plage d'entrepôts pour limiter la longueur du rapport. L'entrepôt est configuré dans Produit - Paramètres description entrepôt et est dérivé de la commande client.
Division: Précisez une division ou une plage de divisions pour limiter la longueur du rapport. Les divisions sont définies dans SA - Paramètres valeurs code table - Division. Elles dépendent du paramètre SA - Paramètres société-Divisionnel. La division provient de la division indiquée dans la commande client.
ID marchand: Indiquez un ID marchand ou une plage d'ID marchand pour limiter la longueur du rapport. Les ID marchand sont configurés dans SA- Paramètres valeur code table - ID marchand cartes de crédit. Ils sont associés à un entrepôt dans Paramètres type paiement description entrepôt ou au niveau de la société pour les types de paiement configurés dans SA - Paramètres valeur code table. Le rapport CC - Cartes de crédit - Rapport du statut indique l'ID marchand qui a été utilisé lors du traitement de la transaction par carte de crédit. Si la transaction n'a pas de valeur, le système examine d'abord Paramètres types paiement description entrepôt - Type de paiement, puis SA - Paramètres valeur code table - Type paiement.
Processeur: Indiquez une société de traitement ou une plage de sociétés pour limiter la longueur du rapport. Les sociétés de traitement sont configurées dans Administrateur système - Paramètres processeur carte de crédit et définit l'interface entre Distribution SX.e et la société de traitement des paiements par carte de crédit.

Options

Type Transaction (ou "All")

Indiquez un type de transaction. Indiquez fsal pour limiter le rapport aux seules transactions ayant échoué.

Conservez la valeur par défaut, Tout, pour imprimer tous les types de transactions.

Re-Soumettre Transactions Manquées

Remarque

Si vous sélectionnez Oui, les transactions ayant échoué sont réinitialisées à la prochaine exécution par lot du rapport CC - Gestion cartes de crédit. Si vous sélectionnez Non, ce rapport est purement informatif.

Désactiver ventes forcées

Remarque

Si vous sélectionnez Oui, et que le rapport CC - Gestion cartes de crédit a expiré avant que la société de traitement ait retourné une réponse, toutes les transactions fsal de cette exécution sont répertoriées dans le rapport, même si la société de traitement des cartes de crédit les a traitées correctement. Avant de désactiver les ventes forcées, vérifiez les transactions de la société de traitement pour vérifier qu'elles ont été réglées.

# Commande (ou 0 pour Tous)

Ce rapport peut être exécuté pour une commande à la fois.

Format : S)tatut ou B)Solde

Cette option détermine le type de rapport affiché. Indiquez S pour inclure le code transaction, le code de communication et la date de réponse dans le rapport. Indiquez B pour inclure les montants dans le rapport. Les deux options suivantes, D)étail ou S)ommaire (solde seulement), et Tri par W)Entrepôt, D)ivision, M)archand, P)rocesseur, ne s'appliquent que si vous sélectionnez le format Solde.

D)étail ou S)ommaire (Solde Seulement)

Utilisez cette option lorsque l'option Format est réglée à B. Indiquez S pour imprimer les totaux sommaires. Indiquez D pour imprimer les informations détaillées, y compris le type de carte de crédit, le numéro de carte de crédit (4 derniers chiffres), la date d'expiration, le type de transaction, le montant, le numéro de commande, le code d'autorisation, l'entrepôt, la division, l'ID marchand, le code de communication, le statut de transaction et la réponse de la société de traitement des cartes de crédit.

Tri: W)Entp D)iv M)archand P)rocesseur

Utilisez cette option pour déterminer l'ordre de tri des données à afficher. L'option de tri est utilisée pour les formats de rapport Statut et Solde. Indiquez W pour effectuer un tri par entrepôt, puis par société de traitement. Indiquez D pour effectuer un tri par division, puis par société de traitement. Indiquez M pour effectuer un tri par ID marchand, puis par société de traitement. Indiquez P pour effectuer un tri uniquement par société de traitement.

F)Échec, A)pprouvé, E)xclure approuvés ou X)Tous

Précisez F pour afficher les transactions ayant un statut de communication Refusé, Temps ou Connexion. Indiquez A pour afficher les transactions de carte de crédit approuvées. Indiquez E pour afficher les transactions dont le statut de communication est Refusé, Temps ou Connexion, et pour afficher également celles dont le statut est 0 (zéro) ; «----» dans le champs Communication. Indiquez X pour toutes les transactions.