Saisie d'un rabais pour un client

Utiliser une transaction de rabais pour créditer un rabais au compte d'un client. Par exemple, si vous saisissez et traitez une facture avec un rabais de 5 $, les soldes Rabais dû et Rabais ACJ sont touchés. Après avoir appliqué le rabais, saisissez une transaction de rabais pour effacer le solde Rabais dû pour le client.

  1. Sélectionnez Client > Entrée > Transaction client.
  2. Cliquez sur OK pour ouvrir un journal.
  3. Indiquez le numéro du client, puis sélectionnez Rabais dans le champ Type.
  4. Cliquez sur Suivant.
  5. Indiquez le montant du rabais.
  6. Indiquez un destinataire, le cas échéant.
  7. Si vous utilisez la comptabilité par division, acceptez ou modifiez le numéro de division.
  8. Indiquer la date de la facture et une référence.
  9. Cliquez sur Suivant.
  10. Cliquer sur Ajouter pour préciser les comptes et les montants de compensation.
  11. Lorsque le montant de vérification est de 0,00, cliquez sur Enregistrer.
  12. Fermez la fenêtre pour quitter la fonction et fermer le journal.
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