Descriptions des champs de la vue Gérer saisie transactions fournisseur

Les champs sont présentés par ordre alphabétique dans chaque section.

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N° facture départ

Indiquez un numéro de facture de début. Le numéro de facture doit exister et être actif. Toutes les factures qui portent un numéro égal ou supérieur à celui-ci sont affichées dans la grille Gérer transaction.

N° séq

Indiquez le numéro de séquence du paiement planifié. Ce numéro doit être supérieur à 0.

Type

Indiquez le type de transaction. Seuls les factures ou les crédits divers peuvent être saisis pour modification.

N° fourn.

Indiquez un numéro de fournisseur valide.

Grille Gérer transaction

Montant

Montant du paiement planifié.

Contesté

Indique si le paiement planifié est contesté.

Date éch.

Date d'échéance du paiement.

N° facture

Numéro de la facture.

Date facture

Date de création de la facture.

Référence

Toute référence associée à ce paiement planifié.

N° séq

Numéro de séquence du paiement planifié.