Traitement des données de l'EDI 845 entrant
Nous vous recommandons d'exécuter le rapport EDI - Traitement des prix des contrats en mode sans mise à jour pour examiner et corriger les données entrantes avant d'exécuter le rapport pour créer et mettre à jour les enregistrements.
Vous pouvez exécuter le rapport en mode sans mise à jour autant de fois que nécessaire. Lorsque vous exécutez le rapport en mode sans mise à jour, le fichier .dat reste dans le répertoire EDI. Si vous sélectionnez un autre mode lorsque vous exécutez le rapport, le fichier .dat est converti en un fichier .bak. Vous devez ensuite créer et mettre à jour manuellement les enregistrements de rabais.
Lorsque vous exécutez le rapport en mode mise à jour, vous pouvez créer des enregistrements PE - Paramètres prix et PE - Saisie gestion masse. Si un enregistrement contient une erreur, vous devez corriger l'erreur dans la fonction correspondante. Vous devez mettre à jour les enregistrements PE - Saisie gestion masse pour créer des enregistrements PE - Paramètres prix.
Si vous créez des enregistrements PE - Saisie gestion masse, un ID de jeu que vous pouvez utiliser pour accéder aux enregistrements est créé par le système. Le format est [numéro fournisseur][AAAMMJJ]-[numéro séquence][type rabais]-845. Le numéro de séquence est utilisé si les données du même fournisseur sont incluses dans le rapport EDI - Traitement des prix des contrats dans la même exécution ou à des moments différents pendant la journée.
Le rapport peut traiter ces types de rabais, en fonction des rabais sélectionnés dans SA - Options administrateur - Produits - Rabais :
- Niv. 1 : Produit
- Niveau 2 : Type rabais
- Niveau 3 : Type prix produit
- Niveau 4 : Ligne produit
- Niveau 5 : Catégorie produit
Le rapport peut traiter les types de calcul de rabais suivants :
- Montant
- Pourcent.
- Net
Groupes prix fournisseur
Si vous utilisez le Groupe prix fournisseur pour lier un code de groupe de fournisseurs à un fournisseur et à un type de prix de produit précis, utilisez ces données pour simplifier les groupes de fournisseurs utilisés dans le rapport EDI 845. Il y a certains avantages à utiliser la configuration Groupe prix fournisseur - Types prix produit pour traiter les données à l'aide du rapport, mais cela n'est pas nécessaire pour utiliser l'ajustement de prix. Nous vous recommandons de passer en revue la configuration des données Groupe produits fournisseur pour déterminer si vous souhaitez dupliquer les codes de groupe.
Voir Configuration des références croisées pour les groupes de prix fournisseurs.
Groupe Prix Fourn.
Si un document EDI845 inclut un code de groupe, utilisez la fonctionnalité Groupe produits fournisseur pour établir une référence croisée entre le code de groupe et les données dans Distribution SX.e. Vous pouvez lier le code de groupe fournisseur aux valeurs suivantes :
- Catégorie produit
- Ligne produit
- Type rabais produit/Type sous-rabais
- Type prix produit
Vous pouvez également utiliser le groupe de produits fournisseur pour associer un groupe à un ajustement de prix de stock à l'aide d'un Opérande et d'un Montant modificateur. La logique de mise en correspondance valide les données provenant de l'EDI 845 entrant au niveau du groupe de produits.