Descriptions des champs de la vue Interrogation fournisseur - Général

Les champs sont présentés par ordre alphabétique dans chaque section.

Fournisseur

Adresse

Adresse du fournisseur.

Rempl. adresse

Le paramètre Remplacer adresse s'affiche pour information uniquement. Il fait partie de la fonction de validation d'adresse AvaTax. Le paramètre Remplacer adresse est sélectionné lors du processus de validation d'adresse AvaTax. Ce remplacement donne lieu à un calcul des taxes au moyen d'une adresse de livraison générale pour éviter une erreur. Ceci est utile lorsque l'adresse ne se trouve pas encore dans la base de données du service postal des États-Unis (USPS), par exemple s'il s'agit d'un nouvel immeuble.

Ville

La ville indiquée dans l'enregistrement du fournisseur est affichée dans ce champ.

Pays

Pays de résidence du fournisseur.

Courriel

Adresse courriel du fournisseur. Cette adresse peut être utilisée pour livrer des rapports configurés pour la livraison par courriel.

Nom

Nom complet du fournisseur.

Prov.

L'État ou la province saisi dans l'enregistrement du fournisseur s'affiche dans ce champ.

Code postal

Le code postal saisi dans l'enregistrement du fournisseur s'affiche dans ce champ.

Contact et facturation

Commentaire

Tous les commentaires précisés dans l'enregistrement Paramètres fournisseur sont affichés ici. Les commentaires fournissent des informations supplémentaires sur le fournisseur.

N° téléc.

Si le fournisseur a un numéro de télécopieur, il s'affiche ici.

Notre # client

Numéro de client attribué à votre société par le fournisseur.

N° tél.

Numéro de téléphone du fournisseur.

Conditions

Le code de conditions attribué au fournisseur s'affiche ici. Les conditions établissent les paramètres pour les remises en espèces et les frais de service.

Détails supplém.

Tél Exp.

Numéro de téléphone de l'agent.

Relance

L'agent est la personne qui s'occupe de la livraison des bons de commande nécessaires en cas de problème. Il s'agit de la personne à contacter s'il y a des retards dans un bon de commande ou s'il y a des retards inexpliqués quant à la livraison d'une commande. Il peut s'agir d'un superviseur, d'un gestionnaire ou du président de l'entreprise.

Type Facture

Ce champ défini par l'utilisateur peut être utilisé pour regrouper toutes les transactions pour ce fournisseur.

Tél représ

Numéro de téléphone du représentant.

Représentant

Représentant des ventes du fournisseur. Il s'agit de la personne qui reçoit généralement les crédits et gère les ventes.

Statut

La valeur Inactif s'affiche dans ce champ si le fournisseur est réglé à Inactif dans Paramètres fournisseur.

Type fourn.

Ce champ défini par l'utilisateur peut être utilisé à des fins de clarification et de classement. Les types de fournisseurs sont utiles pour regrouper des fournisseurs pour différentes raisons.

Soldes

Nombre de BC en retard

Ce champ est mis à jour par BC - Réception des stocks chaque fois qu'un bon de commande est reçu après la date d'échéance prévue. Si un fournisseur est continuellement en retard, la date d'échéance prévue peut être ajustée et un plus long délai indiqué.

Solde actuel

Ceci représente le solde actuel dû du fournisseur. Lorsqu'un nouveau fournisseur est configuré, ce montant doit être reporté par l'intermédiaire du Centre de facturation fournisseur. Si une devise étrangère est saisie dans la fenêtre Requis, le nom de la devise étrangère s'affiche au-dessus de ce champ. L'équivalent en devise étrangère s'affiche à droite du solde actuel.

Dern Facture

La date de la dernière facture est mise à jour dans le Centre de facturation fournisseur lorsqu'une facture est saisie ou lorsque son coût est établi.

Dern Paiemnt

La date du dernier paiement est mise à jour par le rapport CF - Paiement des factures dues à chaque paiement. Cette date vous indique rapidement à quelle date le dernier chèque a été créé pour ce fournisseur.

Dernier BC émis/Dernier BC

La date du dernier BC indique quant un bon de commande a été placé pour la dernière fois dans Saisie bon commande. Le numéro du bon de commande s'affiche à droite de la date ; toutefois, cela ne comprend pas les commandes Retour de marchandises (RM).

Solde commandes

Ce champ indique le montant total des commandes placées auprès de ce fournisseur. Ce champ est mis à jour par Saisie bon commande au fur et à mesure que des bons de commande sont enregistrés pour ce fournisseur. Cela se produit au cours de l'établissement des coûts des BC dans le Centre de facturation fournisseur, et durant la saisie dans BC - Réception stocks si la quantité reçue est différente (plus élevée ou plus basse) de la quantité commandée.

Solde rabais

Chaque fois qu'un rabais est saisi lors de l'établissement des coûts dans le Centre de facturation fournisseur ou traité par le rapport de traitement des factures de vente, ce montant augmente.

Soldes ACJ

Remises perdues

Le contraire de remises accordées ACJ est les remises perdues ACJ. Ce champ indique les factures qui n'ont pas été payées à temps pour donner droit à la remise disponible.

Remise acceptée

Les remises accordées ACJ sont mises à jour dans le rapport CF - Paiement des factures dues. Les remises doivent être appliquées uniquement lorsque le paiement est effectué à l'intérieur du nombre de jours indiqué. Par exemple, si les conditions sont « 2/10 net 30 », une remise de 2 % peut être appliquée si la facture est payée dans les dix jours.

Factures

Achats cumulés auprès de ce fournisseur pour l'année en cours. Ce champ est mis à jour par le rapport CF - Paiement des factures dues et le calcul des coûts dans le Centre de facturation fournisseur.

Nombre de BC

Ce champ reflète le nombre de bons de commande passés jusqu'à présent dans l'année. Ce champ est mis à jour par Saisie bon commande.

Paiement

Le champ Paiements ACJ est mis à jour par le rapport CF - Paiement des factures dues et représente le montant cumulatif des paiements de chaque facture. Cette valeur est utilisée lors de l'impression du rapport CF - Administration - Impression 1099 fédéral pour l'année en cours.

Rabais

Chaque fois qu'un rabais est traité lors de l'établissement des coûts dans le Centre de facturation fournisseur ou traité par le rapport de traitement des factures de vente, ce montant augmente. La valeur Rabais dûs augmente elle aussi.

Retours

Ce champ est mis à jour par le Centre de facturation fournisseur chaque fois qu'un retour est placé auprès du fournisseur.