Plages et options du rapport Gestionnaire des ventes - Commissions

Plages

Voir Plages.

Options

Détail : (S)Représentant, (I)Facture, ou (P)roduit

Indiquez (S)Représentant pour imprimer uniquement les commissions totales gagnées par représentant pour les commandes qui ont été facturées pendant la période indiquée. La commission est calculée pour chaque ligne d'article sur chaque facture et un total est généré pour chaque représentant.

Indiquez (S)Facture pour imprimer les commissions gagnées par représentant pour chaque commande qui a été facturée pendant la période indiquée. Les commissions sont calculées pour chaque ligne d'article et un total est généré pour chaque facture.

Indiquez (P)roduit pour imprimer les commissions gagnées par le représentant de chaque ligne d'article d'une facture traitée au cours de la période spécifiée. La sélection de cette option peut produire un rapport très long si vos plages sont ouvertes.

Impr. (C)ourant, (P)récédent, (N)Aucun

Cette option vous permet de choisir ce qui s'imprime ou non dans le rapport.

Indiquez (C)ourant pour imprimer les commissions impayées gagnées à l'intérieur des places définies.

Indiquez (P)récédent pour réimprimer des commissions qui ont déjà été mises à jour.

Les options suivantes sont ignorées si vous réglez cette option à (P)récédent : Màj commissions et Rapport sur comptabilité de caisse. Vous ne pouvez pas mettre à jour les commissions déjà payées.

Indiquez (N)Aucun pour mettre à jour Paramètres commission commande et Gestionnaire des ventes - Totaux représentant sans imprimer le rapport.

MAJ Commissions? (Excluant Précédentes)

Sélectionnez Oui pour mettre à jour les totaux de ligne d'article dans Paramètres commission commande, Gestionnaire des ventes - Totaux représentant, et Saisie des commandes. Sélectionnez Non pour imprimer le rapport sans mettre à jour les totaux. Si vous exécutez ce rapport pour des commissions payées précédemment, cette option est ignorée.

Si cette option est réglée à Non et que l'option Imprimer est réglée à (N)Aucun, le message suivant s'affiche :

Ni mise à jour ni impression a été choisie - Vérifier les paramètres

Rapport sur comptabilité de caisse ?

Sélectionnez Non pour inclure les factures à l'étape 4 (Facturé) et à l'étape 5 (Payé). Sélectionnez Oui pour inclure, dans les plages indiquées, les factures payées intégralement ainsi que les lignes d'article individuelles qui ont été payées manuellement sur des factures avec des soldes dus. Si le rapport est exécuté en mode Mise à jour, les lignes sont répertoriées comme étant payées.

Si vous mettez à jour des commissions, l'option Caisse ou Exercice dans SA - Options administrateur - Historique ventes - Rabais/base est utilisée pour déterminer les factures traitées, et cette option est ignorée.

Soustraire rabais fournisseur du coût ?

Le rapport Gestionnaire des ventes - Commissions est la seule fonction du Gestionnaire des ventes qui ne tient pas compte de l'option Soustraire rabais fournisseur du coût dans SA - Options administrateur - Historique ventes - Rabais/base. Vous devez préciser cette option pour que les rabais fournisseur soient soustraits du coût et, par conséquent, pris en compte dans les calculs des commissions.

Sélectionnez Oui et le montant de tout rabais fournisseur sur une facture est soustrait du coût du produit avant que la commission ne soit calculée. Cela comprend les commissions basées sur les lignes et les en-têtes.

Sélectionnez Aucun et les rabais fournisseur ne sont pas soustraits des coûts avant que les commissions ne soient calculées.