Descriptions des champs de la vue Paramètres fournisseur - Commande

Les champs sont présentés par ordre alphabétique dans chaque section.

Valeurs par défaut

Aut. cmdes souff

Ce paramètre s'inscrit par défaut dans les en-têtes des bons de commande et est accessible dans Entrée transaction, mais vous pouvez le modifier. Sélectionnez cette option si le fournisseur ou l'expéditeur est autorisé à créer des commandes en souffrance pour les produits commandés mais qui ne sont pas en stock. Des commandes en souffrance sont créées pour les produits non reçus dans BC - Réception stocks. Ne sélectionnez pas cette option si le fournisseur ou l'expéditeur n'est pas autorisé à créer des commandes en souffrance à partir de bons de commande placés. Le message approprié apparaît sur les bons de commande si cette option n'est pas sélectionnée. Lorsque le bon de commande est reçu dans BC – Réception stocks, le champ Articles non reçus affiche par défaut Annuler.

Si cette option n'est pas sélectionnée, elle ne vous empêche pas de créer des commandes en souffrance dans BC - Réception stocks. L'option Commandes en souffrance Ok (B/O Ok) sert de valeur par défaut, plutôt que comme champ de validation.
Autoriser achats
Sélectionnez cette option pour autoriser la création ou l'impression de bons de commande pour ce fournisseur.
Décochez cette option pour empêcher la création ou l'impression de nouveaux achats pour ce fournisseur. Si la case est décochée, la création de bons de commande est limitée pour toutes les fonctions suivantes :
  • Saisie bon commande
  • Importation Excel
  • Appels SXAPI liés à un BOD
  • Rapport Action Réapprovisionnement recommandé
  • Saisie de commande avec saisie d'articles hors stock pour des commandes liées
  • EDI850 entrant
  • EDI856
Lorsqu'un fournisseur inactif est indiqué dans les fonctions suivantes qui créent des bons de commande, le bon de commande n'est pas créé et ce message d'erreur s'affiche :Fournisseur n'autorise pas les achats.
Autor. substitut

La valeur de ce champ vient par défaut de l'en-tête du bon de commande. Ce champ est accessible dans Saisie bon commande, mais vous pouvez le modifier.

Sélectionnez cette option si le fournisseur ou l'expéditeur est autorisé à remplacer les produits commandés à l'origine. Cela se produit généralement si le produit régulier n'est plus en stock ou qu'il se présente dans une nouvelle version. Les substitutions sont enregistrées dans BC - Réception stocks.

Si vous n'acceptez pas de substitution, ne sélectionnez pas cette option.

Remarque

Si cette option n'est pas sélectionnée, vous pouvez quand même permettre les substitutions dans BC - Réception stocks. Cette option de remplacement sert de valeur par défaut plutôt que comme champ de validation.

Pourcent. auto réinit. des prix

Si le fournisseur facture un prix différent pour les produits figurant sur un bon de commande direct, indiquez le pourcentage de variation qu'applique le fournisseur au prix standard. Vous pouvez indiquer une valeur positive ou négative, jusqu'à 99,99 %. Chaque article est automatiquement recalculé lorsqu'un bon de commande direct est créé dans Saisie des commandes, sauf si l'un de ces critères est rempli :

  • L'option Exclure de l'auto réinitialisation des prix par fournisseur est sélectionnée dans l'enregistrement Paramètres produit ou Paramètres défaut produit.
  • La ligne ne vise pas la revente.
  • L'article est l'un des types de produits suivants :
    • Hors stock sans enregistrement dans Paramètres défaut produit
    • Main-d’œuvre
    • Pièce implicite
    • Tally

Si un fournisseur facture un prix différent pour d'autres raisons, comme une commande urgente, vous pouvez appliquer manuellement le pourcentage de recalcul du prix aux bons de commande dans les fonctions suivantes :

  • Saisie bon commande
  • Saisie centre demande BC

Ce champ n'est disponible que si la fonction de recalcul automatique des bons de commande est activée.

Prix pièce

La valeur de ce champ détermine le mode d'impression des lignes et des coûts sur les bons de commande.

Si vous acceptez la valeur par défaut Les deux, les lignes de produits de base et de produits refabriqués sont imprimées avec les coûts.

Si vous sélectionnez Combiner, les coûts de base sont imprimés pour les articles refabriqués.

Si vous sélectionnez Non, les produits de base et les lignes de base ne sont pas imprimés, et les coûts ne sont pas combinés. Si vous sélectionnez cette option, le total des lignes peut ne pas être égal au total à la fin du bon de commande car l'impression est annulée.

Disposition

Sélectionnez une disposition si le fournisseur expédie normalement ses produits de la même manière. Les options de disposition comprennent Commande complète, Étiqueter et retenir, Appellera ou vide. Si le champ est laissé vide, aucune disposition n'est imprimée sur le bon de commande, sauf si le champ est remplacé dans Entrée transaction.

Les commandes Commande complète doivent être retenues jusqu'à ce que la commande puisse être entièrement expédiée ; les commandes en souffrance ne sont pas acceptées. Lorsque les articles en souffrance sont reçus et que le bon de commande est complet, la commande est expédiée.

Pour les commandes Étiqueter et retenir, les produits commandés sont étiquetés et retenus dans une zone d'attente jusqu'à ce que la commande soit ramassée ou que l'expédition soit autorisée.

Les commandes Appellera sont ramassées au site du fournisseur. Les bons de commande sont généralement transmis par téléphone et ramassés plus tard.

Destination FAB

Si cette option est sélectionnée, le titre des marchandises expédiées par le fournisseur est transféré par le fournisseur après leur sortie de l'entrepôt. Ce titre est donné à votre société une fois que le produit est chargé auprès d'un transporteur. Si cette option n'est pas sélectionnée, le titre est conservé par le fournisseur jusqu'à ce que les marchandises arrivent à votre destination.

Ne sélectionnez pas cette option si le fournisseur conserve le titre jusqu'à ce que les marchandises arrivent à destination (Destination FAB). À la réception de l'expédition, vous obtenez le titre.

Même si l'expédition peut être désignée Destination FOB, cela n'empêche pas le fournisseur de fournir une assurance à l'égard des produits ou d'appliquer des frais de transport et de manutention à la facture.

Si les produits sont endommagés lors de l'expédition, le transporteur responsable des dommages détermine qui de vous ou de votre fournisseur doit présenter une réclamation.

Lorsque la répartition de fret automatique est activée dans SA - Options administrateur - Fournisseurs - Défauts facture, l’option Destination FAB est définie dans Saisie bon commande en fonction du type de conditions de fret du bon de commande. Destination FAB est sélectionné lorsque le type de conditions de fret est Percevoir, Destination ou Prélèvement.

Fret Prévu

Ce champ indique si des frais de transport sont prévus par rapport à un bon de commande. Il est utilisé principalement par les commis aux achats et aux comptes fournisseurs en tant que référence rapide.

La valeur du champ Prêt prévu est inscrite par défaut dans les bons de commande et les factures commerciales et de frais supplémentaires dans Saisie bon commande, dans cet ordre :
  • Dans Paramètres ligne produit si vous effectuez des achats par ligne et que la ligne de produit est précisée dans le BC
  • Dans l’enregistrement Paramètres expédition fournisseur si un expéditeur est désigné
  • Paramètres fournisseur

L’option Fret prévu peut être désélectionnée dans Saisie bon commande pour indiquer que des frais ne sont pas prévus.

Lorsque la répartition de fret automatique est activée dans SA - Options administrateur - Fournisseurs - Défauts facture, Fret prévu est défini dans Saisie bon commande en fonction du type de conditions de fret du bon de commande. Fret prévu est sélectionné lorsque le type de conditions de fret est Prépayer et ajouter ou Tiers.

Conditions fret

Précisez les conditions de transport à utiliser par défaut pour le fournisseur. Ce champ est obligatoire lorsque la répartition de fret automatique est activée dans SA - Options administrateur - Fournisseurs - Défauts facture. Le paramètre par défaut met à jour le même champ dans Saisie bon commande, Saisie centre demande BC et Saisie des commandes - Approvisionnement. Les conditions de transport correspondent au mode de facturation du transport qui indique qui paie la facture de transport. Les codes et descriptions des conditions de transport sont configurés et gérés dans SA - Paramètres valeur code table.

Conditions de transport (Incoterms)

Si vous avez configuré des Incoterms dans SA - Paramètres valeur code table, vous pouvez attribuer un Incoterm à un fournisseur dans Paramètres fournisseur - Commande. Sélectionnez la condition voulue, en fonction de votre flux de travaux Incoterm recommandé.

Reten. facture CF
Cette option détermine le paramètre Retenu CF par défaut pour les bons de commande saisis pour ce fournisseur et peut être utilisée pour empêcher le paiement automatique de factures lors de l'utilisation de l'EDI.

Si vous sélectionnez cette option, les bons de commande saisis pour ce fournisseur sont automatiquement suspendus. Ce paramètre peut être modifié dans l'écran Saisie bon commande, dans le champ Retenu CF, que vous pouvez ajouter à l'en-tête avec la fonction Personnaliser. Lorsqu'une facture qui renvoie à un bon de commande suspendu est reçue par EDI ou est mise en correspondance avec un BC suspendu dans le Centre de facturation fournisseur, elle est retenue jusqu'à ce qu'un opérateur efface l'indicateur Suspendu dans le Centre de facturation fournisseur.

Limiter exp. par

Sélectionnez cette option pour limiter la valeur Expédier par dans les bons de commandes à la valeur Expédier par définie dans l’enregistrement Paramètres par défaut fournisseur pour ce fournisseur. Comme certains fournisseurs ne permettent pas l'expédition par certains transporteurs, cela vous évite de choisir une méthode non valide pour une commande.

Copies bon de commande

Plus d'une copie de chaque bon de commande peut être imprimée chaque fois qu'un bon de commande est généré. Par exemple, si trois copies du bon de commande sont toujours nécessaires pour un fournisseur donné, précisez 3. Les bons de commande peuvent être imprimés à partir de Saisie bon commande, du traitement des entrées d'achat et de Entrée - Actions de réapprovisionnement - Fusion.

Remarque

Si vous indiquez 0, aucun bon de commande n'est imprimé pour ce fournisseur. Vous devez toujours définir une valeur par défaut d'au moins 1.

Revnte

Sélectionnez cette option si les produits achetés auprès de ce fournisseur sont utilisés pour la revente. Décochez l'option si les produits sont utilisés à l'interne. Si les produits sont destinés à la revente, les articles reçus sont automatiquement distribués aux stocks dans BC - Réception stocks.

Cette option est également utilisée pour plus de sécurité. Si l'option Permet entrée non revente BC n'est pas sélectionnée dans SA - Paramètres opérateur, les commandes des fournisseurs d'articles non destinés à la revente ne peuvent être saisies dans Saisie bon commande. Le cas échéant, les taxes sont appliquées à ces produits marqués pour une utilisation interne. Cette option peut être remplacée dans Saisie bon commande.

CF - Administrateur - Classements classe uniquement les fournisseurs pour lesquels l'option Revente est sélectionnée.

Expédier par

Sélectionnez la forme de transport la plus courante utilisée pour recevoir les commandes du fournisseur. Ce mode d’expédition est la valeur par défaut qui figure dans les bons de commande pour le fournisseur, mais vous pouvez le remplacer.

Les modes d'expédition sont configurés dans SA - Paramètres valeurs code table.

Emplacement transfert (Incoterms)

Ce champ de saisie à 24 caractères est lié aux conditions de fret pour l'attribution des Incoterms. Si vous définissez un Incoterm dans Conditions fret, il est recommandé de définir aussi l'emplacement de transfert, qui est la destination nommée, le port de déchargement, le port de destination ou le port d'expédition. Précisez un emplacement approprié en fonction de votre flux de travail recommandé pour les Incoterms.

Màj gest. ventes

Sélectionnez cette option si le fournisseur doit être mis à jour dans le Gestionnaire des ventes lorsque vous exécutez le rapport SC - Mise à jour module Gestionnaire ventes et le rapport SC - Impression des factures.

Réapprov.

Achats centralisés

Sélectionnez Créer commandes permanentes ou Créer transferts d’entrepôts si vous avez plusieurs entrepôts et que vous utilisez une méthode d'achat centrale pour la gestion des stocks. L'achat central vous permet de combiner un certain nombre d'exigences d'achat d'entrepôt pour obtenir une remise sur volume, le paiement des frais de transport et toute autre prime d'achat offerte par le fournisseur.

L'achat central permet également de contrôler les achats d'un emplacement et de distribuer des marchandises vers d'autres entrepôts, selon les besoins.

Cette option indique la méthode d'achat central pour ce fournisseur. Si votre fournisseur exige les mêmes paramètres de ligne de produits pour plusieurs entrepôts éloignés et envoie la marchandise à chacun des emplacements, les lignes de produits peuvent être combinées dans un seul bon de commande au moyen de l'option Créer commandes permanentes. Un bon de commande Commande permanente (BL) et Appel de livraison (BR) sont utilisés pour représenter la demande d'achat totale à ce fournisseur. Un appel de livraison (BR) est automatiquement créé pour la partie de l'achat total destiné à chaque entrepôt et quand la marchandise arrive, chaque emplacement reçoit les marchandises prévues dans l'appel de livraison.

Si ce fournisseur n'envoie pas d'expéditions séparées à chaque succursale, ou si vous devez recevoir la marchandise dans un entrepôt central avant de la distribuer, sélectionnez Créer transferts d'entrepôt. Cela vous permet de combiner des besoins d'achat et de soumettre un bon de commande unique à votre fournisseur. Pour utiliser la méthode de transfert, le même enregistrement de la Paramètres ligne produit doit être configuré dans chaque entrepôt. Un bon de commande est créé pour l'entrepôt central, et la marchandise est transférée aux succursales au moyen de transferts d'entrepôt.

Intrastat

Conditions livraison

Le champ Conditions de livraison ne s'applique que si la méthode de taxation de votre société est Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et n'est utilisé que par l'interface de la version Sovos GTD. Précisez les conditions de livraison de ce fournisseur pour les rapports Intrastat. Les conditions de livraison sont définies dans SA - Paramètres valeurs code table - Conditions livraison Intrastat.

Remise

Type montant
Sélectionnez le type de remise que vous voulez définir dans le champ Remise commande. Sélectionnez Montant si le montant de remise est un montant fixe. Sélectionnez Pourcentage si le montant de remise est un pourcentage de la commande totale.
Remise commande

Précisez le montant ou le pourcentage de remise qui s'affiche par défaut lors de la saisie d'un bon de commande et dans le rapport Entrée - Acceptation de l'action de réapprovisionnement si l'option Remise commande capitalisée dans SA - Options administratives - Documents - Bons de commande - Comptabilité est sélectionnée. La valeur peut être remplacée dans Saisie bon commande et dans le rapport Entrée - Acceptation action réapprovisionnement. Si ce champ est vide, aucune remise n'est indiquée par défaut dans Saisie bon commande.

Dans le champ Type montant, indiquez si la remise saisie est un montant fixe ou un pourcentage du total de la commande.

% allocation de garantie fourn.

Précisez le pourcentage des coûts de produit que vous recevez en tant qu'allocation pour les produits inclus dans un programme d'allocation de garantie fournisseur. Lors de la création d'un bon de commande, l'allocation est calculée au niveau de l'en-tête et de la ligne. L'allocation est reportée sur le compte d'allocation de garantie fournisseur défini dans l'onglet Grand livre.

Conditions remise

Ce champ détermine si les remises de conditions sont calculées à partir du montant net de la facture (sauf tous les frais supplémentaires) ou du montant brut de la facture (montant total, y compris tous les frais supplémentaires) lorsque la facture d'un fournisseur est traitée dans le Centre de facturation fournisseur. Les montants nets sont uniquement utilisés pour calculer les remises de conditions des factures commerciales.

Rabais

Créer toutes lignes SC avec un rabais manuel comme Spécial
Remarque

Cette option a été créée pour répondre aux besoins des distributeurs en gros. Cette option se rapporte à la fonction de facturation nette.

Si cette option est sélectionnée, le type d'une ligne de commande client non directe passe automatiquement à Spécial lorsqu'un rabais manuel est rattaché à la ligne. L'option Utilisation gère sa valeur par défaut, mais vous pouvez la modifier.

Cette option touche les lignes de commande créées manuellement ou électroniquement au moyen du BOD SupplierInvoice. Cette option n'a pas d'incidence sur les corrections ou les retours.

Si cette option n'est pas sélectionnée, les méthodes d'établissement des coûts standard sont utilisées lors de la réception de la facture.

Multiplic.

Indiquez le prix à utiliser pour calculer un montant de rabais partagé. Ce paramètre ne s'applique que lorsque l'option Montant capitalisé dans PE - Définition prix - Général - Paramètres rabais partagé est réglée à un pourcentage. Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :

  • Prix base : Cette valeur est dérivée du champ Prix base dans Produit - Paramètres produit entrepôt - Général ou dans Paramètres défaut produit - Prix. C'est le paramètre par défaut.
  • Prix liste : Cette valeur est dérivée du champ Prix liste dans Produit - Paramètres produit entrepôt - Général ou dans Paramètres défaut produit - Prix.
  • Coût (pour prix) : Cette valeur est déterminée par le champ Majoré depuis dans SA - Options administrateur - Produits - Coûts, où vous pouvez sélectionner Moyenne, Standard, Remplacement ou Dernier. Si l'option Inclure frais supplémentaires est sélectionnée, les frais supplémentaires sont inclus dans le coût et utilisés dans le calcul du rabais.
Fact. nette

Sélectionnez cette option pour activer la fonction de facturation nette pour le fournisseur.

Traiter lignes RM/CR des art. nets fact. comme rabais
Remarque

Cette option a été créée pour répondre aux besoins des distributeurs en gros.

Sélectionnez cette option pour utiliser le montant net de la facture comme montant de rabais lorsque vous créez ces types de lignes dans Saisie des commandes :

  • Ligne de crédit pour une transaction de crédit et de refacturation sur une commande de correction (CR)
  • Lignes de retour de marchandises (RM), y compris les lignes copiées dans une commande RM

La ligne RM ou CR doit être liée à une ligne de commande originale qui a été facturée au net.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, la logique de retour standard est utilisée.

Utiliser rabais génériques

Sélectionnez cette option si le fournisseur participe au programme de rabais génériques. Cette option est disponible seulement si le traitement des rabais produits génériques est activé dans SA - Options administrateur - Produits - Rabais.

Le traitement des rabais produits génériques s’applique aux rabais de fournisseur sur ventes, produits de niveau 1. Il contourne l’exigence de mise en correspondance des fournisseurs utilisée dans le traitement des rabais standard, mais utilise tous les autres critères standard de traitement des rabais pour déterminer le meilleur rabais à appliquer aux articles de commande.

TWL/APE

Bloquer BC

Sélectionnez cette option pour empêcher l'envoi à TWL des bons de commande individuels qui sont associés aux APE dans une transaction de réception BC individuelle (RT) lorsque le BC est imprimé dans Distribution SX.e. Au lieu de cela, tous les BC associés au fournisseur sont contenus dans l’APE et la réception se fait par rapport à cet APE.

Remarque

Dans Saisie bon commande, vous pouvez outrepasser ce paramètre en sélectionnant Impression forcée TWL dans la fenêtre Saisie bon commande - Imprimer. Si vous sélectionnez Impression forcée TWL, le RT du BC est envoyé à TWL. Cela peut être nécessaire s’il reste des produits sur le BC qui ne sont pas inclus dans l’APE. Pour aviser l’entrepôt de cet écart, vous voudrez peut-être forcer l’envoi du RT du BC à TWL. Cela peut être vu dans WL - Consultation transactions.

Créer APE TWL

Sélectionnez cette option pour envoyer les APE à TWL immédiatement après qu'ils aient été reçus pas le fournisseur.

Pour bloquer les APE pour examen et approbation, ne sélectionnez pas cette option. Vous pouvez utiliser la fonction Charger APE pour envoyer des APE à TWL, s'il y a lieu. Si vous utilisez la fonction Charger APE, vous pouvez apporter des modifications aux articles dans Saisie bon commande avant d'envoyer l'APE à TWL.

Remarque

Pour éviter d'envoyer des APE à TWL trop tôt, nous vous recommandons de ne pas sélectionner cette option. Après l'envoi d'une transaction de réception/APE à TWL, vous ne pouvez pas utiliser l'option Charger APE dans RF.

Réc. auto APE WL

Sélectionnez cette option pour recevoir automatiquement la quantité complète prévue des APE pendant la réception RF. Lorsque vous utilisez la fonction Expédition APE du menu Interrogation/Mise à jour réception RF, vous pouvez recevoir automatiquement l'APE. Cette option ne doit être sélectionnée que pour les fournisseurs fiables.

Frais

Capitalisé

Ces frais supplémentaires sont capitalisés dans le coût des stocks et s'inscrivent par défaut dans Saisie bon commande. L'application réelle des frais supplémentaires capitalisés se fait dans BC - Réception stocks ou lors de l'établissement du coût du bon de commande dans le Centre de facturation fournisseur, selon le réglage du champ Capitaliser à la réception ou Évaluer coût dans SA - Options administrateur - Documents - Bons de commande - Comptabilité.

Des codes valides pour les frais supplémentaires du fournisseur ou du tiers qui sont capitalisés dans le coût des stocks doivent être configurés dans SA - Paramètres valeurs code table. Vous ne pouvez pas définir de codes de frais supplémentaires en double pour un fournisseur unique. Vous pouvez seulement définir des frais supplémentaires capitalisés si l'option Inclure frais supplémentaires pour Report dans G/L par est sélectionnée dans SA - Options administrateur - Produits - Coûts.

Montant frais supplémentaires capitalisés

Indiquez le montant des frais supplémentaires capitalisés à joindre au coût des stocks. Tous les frais supplémentaires que vous définissez ici s'inscrivent par défaut dans Saisie bon commande, bien que l'application réelle des frais supplémentaires capitalisés se fasse dans BC - Réception stocks ou lors de l'établissement du coût du bon de commande selon le réglage de l’option Centre de facturation fournisseur, Capitaliser à la réception ou Évaluer coût, dans SA - Options administrateur - Documents - Bons de commande - Comptabilité.

Utilisez l'icône pour indiquer si les frais supplémentaires sont un montant fixe ou un pourcentage du total de la commande.

Ajouts bon de commande directe

Sélectionnez cette option pour accéder à la section Ajouts bon de commande directe pour définir jusqu'à six frais supplémentaires (deux passés en charges et quatre capitalisés) qui sont utilisés comme frais supplémentaires par défaut sur les bons de commande directe uniquement. Il s'agit des frais supplémentaires BC qui sont généralement facturés directement au client pour le transport et la manutention des commandes directes.

Les frais supplémentaires sont définis dans SA - Paramètres valeurs code table - Frais supplémentaires BC. Un numéro de compte GL peut être associé à chacun des frais supplémentaires et est utilisé comme valeur par défaut si les frais supplémentaires sont passés en charges. Si les frais supplémentaires sont capitalisés, le montant est réparti au prorata sur les comptes de stocks associés aux lignes du bon de commande. Si les frais supplémentaires sont configurés dans SA - Paramètres valeur code table - Frais supplémentaires BC en tant que frais liés à des frais supplémentaires d'une commande, les comptes GL pour les frais supplémentaires du BC et les frais supplémentaires de la commande sont utilisés lors du report des frais supplémentaires. Le système ne vérifie pas si les frais supplémentaires BC configurés comme frais supplémentaires par défaut dans la section Ajouts bon de commande directe sont liés à des frais supplémentaires de commande dans SA Paramètres valeur code table - Frais supplémentaires BC.

Si vous décochez cette option, toutes les valeurs de la section Ajouts bon de commande directe sont effacées.

Passé en charges : Sélectionnez les frais supplémentaires dans la liste déroulante. Ceux-ci deviennent la valeur par défaut dans le champ Frais supplémentaires en charges lorsque vous créez un bon de commande Commande directe (CD) pour ce fournisseur, mais ils peuvent être remplacés.

Montant/ % (passé en charges) : Indiquez si les frais supplémentaires passés en charges sont un montant forfaitaire ou un pourcentage du montant de la commande.

Capitalisé : Sélectionnez les frais supplémentaires dans la liste déroulante. Ceux-ci deviennent la valeur par défaut dans le champ Frais supplémentaires capitalisés lorsque vous créez un bon de commande Commande directe (CD) pour ce fournisseur, mais ils peuvent être remplacés.

Montant (capitalisé) : Indiquez si les frais supplémentaires capitalisés sont un montant forfaitaire ou un pourcentage du montant de la commande.

Passé en charges

Ces frais supplémentaires sont associés au coût du produit. Ils sont facturés à un compte de charges du grand livre et non capitalisés dans le coût des stocks. Les frais supplémentaires passés en charges accompagnent généralement les produits achetés pour être utilisés à l'interne.

Les frais supplémentaires doivent être définis dans SA - Paramètres valeurs code table avant que vous puissiez les régler dans l'enregistrement du fournisseur. Deux codes frais supplémentaires passés en charges peuvent être configurés par fournisseur. Les codes de frais supplémentaires ne peuvent pas être des doubles des autres codes frais supplémentaires définis pour ce fournisseur, qu'ils soient passés en charges ou capitalisés. Les frais supplémentaires que vous définissez ici s'inscrivent par défaut dans la fenêtre Frais supplémentaires facture lors de l'établissement du coût du bon de commande dans le Centre de facturation fournisseur. À ce moment, vous pouvez modifier le statut « passé en charges » ou « capitalisé ».

Les frais supplémentaires passés en charges et capitalisés sont soustraits de la facture lors du calcul des remises, à moins que vous ne sélectionniez Brut dans le champ Conditions escompte, auquel cas les frais supplémentaires ne sont pas soustraits.

Montant frais supplémentaires passés en charges

Indiquez le montant des frais supplémentaires passés en charges à joindre au coût du produit. Les frais supplémentaires passés en charges accompagnent généralement les produits achetés pour être utilisés à l'interne. Les frais supplémentaires que vous définissez ici s'inscrivent par défaut lors de l'établissement du coût du bon de commande dans le Centre de facturation fournisseur, dans la vue Frais supplémentaires facture. À ce moment, vous pouvez modifier le statut « passé en charges » ou « capitalisé ».

Utilisez l'icône pour indiquer si les frais supplémentaires sont un montant fixe ou un pourcentage du total de la commande.

Les frais supplémentaires passés en charges sont soustraits de la facture lors du calcul des remises, à moins que vous ne sélectionniez Brut dans le champ Conditions escompte, auquel cas les frais supplémentaires ne sont pas soustraits.