Modification des conditions d'un seul paiement planifié pour un client

Utilisez Gérer saisie transactions clients pour modifier les conditions d'un paiement sans modifier le montant réel de la facture, ou pour corriger des erreurs que vous avez commises dans Saisie transaction client. Comme le montant de la facture n'est pas modifié, le grand livre n'est pas affecté.

  1. Sélectionnez Client > Entrée > Gérer transaction.
  2. Indiquez les critères de recherche, puis cliquez sur Rechercher.
  3. Sélectionnez une transaction, puis cliquez sur Maintenance transactions actives.
  4. (Facultatif) Sélectionnez Litige.
  5. (Facultatif) Modifiez les informations suivantes :
    Date éch.
    Précisez la date d'échéance du paiement ou utilisez le champ Jours. La valeur d'un champ change en fonction de la valeur de l'autre champ.
    Jours
    Indiquez le nombre de jours entre la date de la facture et la date d'échéance.
    Date remise
    Indiquez la date à laquelle le paiement doit être reçu pour donner droit à la remise, ou utilisez le champ Jours. La valeur d'un champ change en fonction de la valeur de l'autre champ.
    Jours
    Indiquez le nombre de jours entre la date de la facture et la date de remise.
    Remise
    Indiquez un pourcentage ou un montant.
    Référence
    Indiquez une référence.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
Rubriques liées