Retour d'un produit pièce au fournisseur

Lorsque vous retournez un produit réusiné au fournisseur, une ligne d'article pour le coût de pièce implicite associé est automatiquement créée. Lorsque vous retournez une pièce usagée, vous devez attribuer ou associer la partie que vous retournez aux bons de commande qui contiennent le coût de pièce implicite connexe. Cela établit le prix du produit de pièce usagée, qui passe à celui des frais de pièce sélectionnés.

  1. Sélectionnez Achat > Entrée > Bon de commande.
  2. Dans Lancer, précisez un numéro de fournisseur et un entrepôt d'expédition.
  3. Dans le champ Type bon commande, sélectionnez Retour marchandise.
  4. Remplissez les champs restants et cliquez sur Suivant.
  5. Dans Motif ajustement retour, sélectionnez un motif approprié.
  6. Dans le champ N° facture, précisez le numéro de facture afin d'appliquer un crédit à une facture précise des comptes fournisseurs pour ce bon de commande RM. Pour créer un crédit divers, assurez-vous que ce champ est vide.
  7. Cliquez sur Soumettre.
  8. Dans Sélectionner produits, cliquez sur Entrée ligne avancée.
  9. Indiquez le produit de la facture originale qui contenait les frais de pièce, et la quantité retournée.
  10. Précisez le motif de non-disponibilité.

    Toutes les marchandises retournées sont retirées de la quantité non disponible. Si la quantité du bon de commande de retour de marchandise est supérieure à la quantité non disponible, la différence est retirée de la quantité disponible et déplacée vers la quantité non disponible. La quantité non disponible ne change pas tant que le bon de commande n'est pas reçu.

  11. Dans la vue Étendu, précisez des dates, le cas échéant.
  12. Cliquez sur Mettre à jour.
  13. Sélectionnez la vue Révision taxes et totaux, ou cliquez sur Fin pour terminer le retour.
Rubriques liées