Résolution des problèmes de traitement des cartes de crédit

J'obtiens le message d'erreur « L'interface de carte de crédit n'est pas sous licence ». Que dois-je faire ?

Cause : Informations de gestion de licence erronées.

Solution : Contactez Infor Accounting pour obtenir vos informations de gestion de licence à jour.

J'obtiens le message d'erreur « Carte de crédit non autorisée » avec le rapport de traitement des factures de vente. Que dois-je faire ?

Cause : Il est possible que la transaction de carte de crédit ait été refusée, ou encore que le paiement de la commande n'ait pas été effectué en raison d'un mauvais type de paiement, ce qui laisse l'historique de carte de crédit actif.

Solution : Contactez le soutien Infor pour la solution.

Pourquoi certaines commandes ont plusieurs transactions par carte de crédit et d'autres n'ont qu'une seule ?

Cause : Il s'agit d'une fonction normale relative aux frais supplémentaires. Si le montant défini dans le champ Frais supplémentaires dans SA - Paramètres valeur code paiement - Infos détaillées est inférieur au montant des frais supplémentaires de la commande, deux transactions de carte de crédit sont générées par le système. L'une porte sur la commande, et l'autre sur le montant des frais supplémentaires, car une autre autorisation est nécessaire pour ce montant supplémentaire. La transaction de frais supplémentaires s'affiche dans l'historique de carte de crédit après l'exécution du rapport de traitement des factures de vente. L'autorisation supplémentaire est traitée pendant le traitement des factures. Le nombre de transactions peut également varier si la commande a été payée après l'expédition.

Solution : Contactez le soutien Infor Support pour plus d'informations.

Si j'obtiens une erreur « Délai dépassé pour la carte ************0000. Contacter Administrateur système » pendant le traitement d'une commande, que dois-je faire avec la commande ?

Cause : La transaction Web n'a pas été menée à terme.

Solution : Si vous êtes dans Saisie des commandes - Percevoir paiement et que le paiement échoue pour une raison quelconque, par exemple un délai d'attente ou un problème de carte, et que la commande n'est pas payée, vous pouvez utiliser un ou plusieurs des solutions suivantes :

• Procéder de nouveau au paiement immédiatement, advenant un problème de connexion temporaire.
• Utiliser une carte de paiement différente, si le problème vient de la carte.
• Utiliser un mode de paiement différent, comme un paiement en espèces ou par chèque.
• Ignorer le paiement, laisser la commande impayée, puis payer la commande plus tard.

J'obtiens le message d'erreur « Acompte ne peut dépasser montant dû selon ce qui est commandé (5916) » lorsque je passe d'un type de paiement en espèces à un type de paiement Vente unique par carte de crédit. Que dois-je faire ?

Cause : Il y a un paiement excédentaire pour la commande. Le paiement en espèces a déjà été traité par le système dans le grand livre. Lorsque la commande passe à un paiement par carte de crédit, la transaction envoyée par CenPOS est enregistrée par le système, mais suppose que l'acompte excède maintenant le montant dû.

Solution : Corriger le paiement dans le grand livre.

Puis-je annuler le paiement d'une commande en souffrance après qu'elle a été facturée ?

Cause : L'opérateur souhaite annuler le paiement.

Solution : Oui, le paiement de la commande -00 peut être annulé si la modification de paiement ramène ce suffixe à un montant nul.

Comment puis-je déterminer pourquoi une transaction n'a pas été traitée ?

Cause : L'opérateur souhaite trouver la cause d'un problème.

Solution : Une journalisation supplémentaire est fournie, ce qui vous permet de suivre des données jusqu'à la fin du processus, y compris les transactions envoyées et reçues à l'aide du navigateur Web CenPOS. Activez la journalisation dans SA - Paramètres règle opérationnelle. Sélectionnez la règle : Activer le débogage de carte de crédit Verisign. Définissez la valeur de la règle à Oui. Les fichiers de journal vont dans le répertoire d'impression défini dans SA - Paramètres société - Requis - Répertoires. Le journal non-Web est ccmgr.log ; le nouveau journal pour les transactions Web CenPOS est ccmgrweb.log.