Configuration des motifs d'ajustement des retours
Si votre société utilise des motifs standard pour expliquer un retour de marchandise ou l'émission d'une note de crédit, vous pouvez configurer ces motifs de retour ou d'ajustement dans SA - Paramètres valeurs code table.
Par exemple, les raisons classiques peuvent être des dommages en cours de transport, une défaillance de l'article, ou un surplus une fois le travail terminé. Le système utilise ces informations supplémentaires définies pour ces types de table pour gérer les retours venant des clients ou destinés aux fournisseurs. La liste des motifs est accessible dans Saisie des commandes et Saisie bon commande lorsque vous saisissez une commande Retour de marchandises (RM). Vous pouvez utiliser le rapport Gestionnaire des ventes (SM) - Analyse des retours/ajustements pour imprimer les rapports selon ces motifs de retour.
- Sélectionnez .
- Sélectionnez Motif ajustement retour dans le champ Liste tables.
- Cliquez sur .
- Indiquez un motif.
- Si désiré, entrez une description.
- Cliquez sur .
- Dans la section Étendu, sélectionnez les options pertinentes.
- Cliquez sur .