Saisie d'un rabais fournisseur

Vous pouvez appliquer un rabais ou créditer un rabais dans le compte d'un fournisseur. Puisque les rabais ne sont pas associés à une facture précise, vous ne pouvez pas saisir de numéro de facture.

  1. Sélectionnez Fournisseur > Entrée > Centre facturation.
  2. Indiquez le nom du groupe, puis cliquez sur Nouveau.
  3. Indiquez les informations suivantes :
    N° fourn.
    Indiquez le numéro du fournisseur.
    Type de transaction
    Sélectionnez Rabais.
    Type de processus
    Sélectionnez Charge.
    Montant
    Indiquez le montant du rabais.
    Date facture
    Indiquez la date du rabais.
  4. Vous pouvez également sélectionner les options suivantes :
    Paiemt Immediat
    Sélectionnez cette option pour appliquer le rabais immédiatement.
    Litige
    Sélectionnez cette option pour faire passer ce rabais au statut Contesté.
    Suspens
    Sélectionnez cette option pour suspendre ce rabais. Lorsque vous suspendez une transaction, la transaction n'est pas mise à jour dans le grand livre lorsque la mise à jour finale est traitée.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Mettez à jour les transactions pour les factures saisies pour le groupe.
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