Étapes de rabais

Les types de statut sont enregistrés dans l'enregistrement PDER interne. Ce tableau présente les types de statut que vous voyez lorsque vous consultez des interrogations, créez des réclamations ou saisissez des réceptions d'un fournisseur. 

Type Statut	Conditions
Saisi	Un enregistrement PDER interne est créé lorsqu'un rabais a été calculé pour une ligne d'article en fonction de la hiérarchie PE - Paramètres prix. Le cas échéant, un rabais manuel est lié à une ligne d'article.
Facturé	La commande comportant le rabais de fournisseur sur ventes a été facturée, ou le coût du bon de commande comportant le rabais de fournisseur sur achats a été établi. Cette étape indique qu'un rabais est exigible auprès du fournisseur.
Imprimé	Le rapport GV - Rabais a été généré en mode Mise à jour et un numéro de réclamation est attribué.
Mis à jour	Le rabais est prêt à être traité. Vous avez saisi un numéro de facture et modifié le statut dans PE- Rapprochement remises à Mis à jour.
Contesté	Il y a un écart et vous avez l'intention de retraiter la réclamation.
Rapproché	Vous avez traité la réclamation avec la mise à jour finale dans PE - Rapprochement remises et reporté les écritures sur le journal général.