Descriptions des champs de la vue Paramètres destinataire client - Commande

Les champs sont présentés par ordre alphabétique dans chaque section. Cliquez sur un lien pour aller directement à cette section.

Saisie des commandes

Aut. cmde souff

Sélectionnez cette option si le destinataire accepte les commandes en souffrance. Les commandes en souffrance sont créées dans Saisie des commandes, dans le rapport SC - Bons de sortie, dans Saisie rétroaction expédition et dans le rapport de traitement des factures de vente. Vous pouvez remplacer cette option.

Ne sélectionnez pas cette option si le destinataire n'accepte pas les commandes en souffrance.

Cette option n'a pas d'incidence sur les produits futurs, déterminés en fonction de la date promise de la commande. Les produits sont retardés en fonction des règles de réservation standard, quelle que soit l'option. Une fois le produit réservé et qu'il n'est plus retardé, cette option est utilisée pour déterminer si des commandes en souffrance doivent être créées pour le produit.

Autor. substituts

Sélectionnez cette option si le client accepte les produits de remplacement. Cela se produit généralement si le produit régulier n'est plus en stock ou qu'il se présente dans une nouvelle version. La substitution a lieu pendant la saisie des commandes, mais vous pouvez la modifier.

Limite cmde souffr.

Précisez le nombre de commandes en souffrance qui peuvent être créées pour le destinataire par commande. Si la limite est atteinte, la disposition de la commande en souffrance avec le suffixe correspondant à la limite passe à Commande complète. Aucune commande en souffrance supplémentaire n'est créée. Par exemple, si la limite est 5, la disposition de la commande en souffrance XXXXXX-05 passe à Commande complète.

Une valeur entre 0 et 98 est valide. Si vous indiquez 0, aucune limite n'est appliquée. Lorsque vous créez un nouvel enregistrement de destinataire, la valeur par défaut de ce champ est la limite de commande en souffrance de l'enregistrement client associé.

La limite de commande en souffrance que vous définissez pour un destinataire peut être remplacée dans la page Paramètres commande client dans Saisie des commandes.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si l'option Autoriser commande en souffrance est sélectionnée.

Exigences de signature CenPOS

Sélectionnez ces exigences seulement si vous avez activé l'option de périphérique CenPOS pour saisir une signature de réception et une signature de carte de crédit. Vous pouvez choisir de toujours demander une signature ou de demander une signature de façon conditionnelle en fonction de l'entrepôt, du client ou de la disposition de la commande.

Vide : Acceptez la valeur par défaut (vide) pour indiquer qu'une signature de réception n'est pas requise à ce niveau. Si tous les niveaux sont vides, aucune signature n'est requise pour la réception de cette commande.
Toujours : Sélectionnez ce paramètre pour indiquer que, par défaut, tous les clients et types de commande nécessitent une signature de réception, à moins d'un paramètre de niveau supérieur.
Appellera - Compte : Sélectionnez ce paramètre pour indiquer que, par défaut, une signature de réception est requise pour tous les clients, mais seulement pour les commandes a) dont le paramètre Disposition est réglé à Appellera, b) qui n'ont pas été payées en entier, et c) qui n'ont pas un paramètre de niveau supérieur.
Appellera - Toujours : Sélectionnez ce paramètre pour indiquer que, par défaut, une signature de réception est requise pour tous les clients, mais seulement pour les commandes a) dont le paramètre Disposition est réglé à Appellera, et b) qui n'ont pas un paramètre de niveau supérieur.
Facultatif : Sélectionnez ce paramètre pour indiquer qu'une signature de réception n'est pas requise à moins d'un paramètre de niveau supérieur.

Destinataire client

Ce champ de référence appelle <custJobNo> sur un document XML entrant. Si ce champ est vide, les informations sont validées en fonction du destinataire réel dans l'en-tête. Il est utilisé pour identifier le numéro de travail de l'assembleur et le destinataire du fournisseur.

Entrepôt par défaut

Précisez un entrepôt par défaut si ce destinataire commande généralement des produits qui sont contenus dans un entrepôt. Les destinataires ne peuvent commander que des produits d'un entrepôt à la fois ; une commande ne peut pas contenir des produits venant de plusieurs entrepôts. L'entrepôt par défaut s'affiche automatiquement sur chaque commande, mais vous pouvez le remplacer.

Si vous laissez ce champ vide, mais saisissez un code postal valide dans l'adresse du destinataire, l'entrepôt approprié est tiré par défaut de SA - Paramètres table taxes. Vous devez d'abord configurer SA - Paramètres table taxes.

Disposition

Sélectionnez une disposition si le client se fait habituellement expédier ses produits de la même manière. Les options de disposition comprennent Commande complète, Étiqueter et retenir, Appellera, Juste à temps ou vide. Dans Saisie des commandes, cette valeur met à jour le champ Disposition de l'en-tête de la commande, mais vous pouvez la remplacer.

Les commandes Commande complète sont retenues jusqu'à ce que tous les articles commandés puissent être expédiés ensemble. Cela comprend des articles qui peuvent être en souffrance. Une fois la commande complète, elle est expédiée au client.

Les commandes Étiqueter et retenir sont marquées et retenues dans une zone d'attente jusqu'à ce que le client récupère la commande ou donne l'autorisation de l'expédier. Les commandes Appellera sont ramassées par le client.

Les articles des commandes Juste à temps sont expédiés et traités en fonction des dates d'expédition demandées et des dates d'expédition promises. Cela signifie que chaque ligne est traitée comme une commande complète avec sa propre date d'échéance.

Instructions d'expédition détaillées

Utilisez ce champ pour définir des instructions d'expédition, telles que Expédier par UPS terrestre si plus de 10 lb, à l'intention des commis à l'emballage et à l'expédition.

Les instructions d'expédition étendues indiquées ici mettent à jour le champ correspondant de la fenêtre Saisie des commandes lorsque vous créez une commande, mais la valeur peut être remplacée. Si vous créez un bon de commande directe ou un transfert d'entrepôt direct dans Saisie des commandes, en obtenant le produit à partir d'un fournisseur ou d'un autre entrepôt, ces instructions sont également incluses dans ces documents.

Les instructions d'expédition étendues sont incluses dans le rapport Saisie BC - Impression de bons de commande, le rapport SC - Entrée - Bons de sortie, le rapport TE - Impression transfert d'entrepôt et les rapports de liste maître associés.

Remarque

Ce champ est indépendant du champ Instructions.

Conditions fret

Précisez les conditions de transport à utiliser par défaut pour le client. Ce champ est obligatoire lorsque la répartition de fret automatique est activée dans SA - Options administrateur - Fournisseurs - Défauts facture. Le paramètre par défaut met à jour le même champ dans Saisie des commandes - Paramètres commande client. Les conditions de transport correspondent au mode de facturation du transport qui indique qui paie la facture de transport. Les conditions de fret sont configurées dans SA - Paramètres valeurs code table.

Si vous avez configuré des Incoterms dans SA - Paramètres valeur code table, vous pouvez attribuer un Incoterm à un client à l'aide des champs Conditions fret et Emplacement transfert. Sélectionnez la condition voulue, en fonction de votre flux de travaux Incoterm recommandé.

Instructions

Précisez un ensemble standard d'instructions d'expédition pour ce destinataire, telles que Livrer à la porte arrière. Les instructions sont incluses dans chaque commande saisie pour ce client dans Saisie des commandes, mais vous pouvez les remplacer. Les informations provenant de la commande sont incluses sur les accusés de réception de commande, les connaissements, les bons de sortie et les factures.

Copies Factures

Vous pouvez imprimer plus d'une copie de chaque facture à la fois. Si trois copies de la facture sont toujours nécessaires, indiquez 3. Les factures sont imprimées lorsque vous exécutez Saisie des commandes, Saisie rétroaction expédition, SC - Rapport - Réimpression de facture et le rapport de traitement des factures de vente.

Remarque

Si vous indiquez 0, aucune facture n'est imprimée pour ce destinataire.

Facture A

Les factures peuvent être envoyées à l'adresse de facturation du client ou à l'adresse du destinataire. Si vous sélectionnez Destinataire, la section de l'adresse de vente contient toujours l'adresse Paramètres destinataire client. La section de l'adresse du destinataire sur la facture contient l'adresse du destinataire tirée de l'enregistrement d'en-tête Saisie des commandes.

Cmde complète ligne

Sélectionnez cette option pour attribuer la disposition Commande complète à toutes les lignes des commandes pour le destinataire. Une ligne n'est pas prélevée ou expédiée tant que la ligne ne peut être exécutée complètement.

Lorsque vous créez un enregistrement de destinataire, cette option peut être sélectionnée ou effacée, en fonction de la même option dans l'enregistrement client associé. Vous pouvez remplacer le paramètre par défaut.

L'option Commande complète ligne est également disponible dans le mode Entrée ligne avancée dans Saisie des commandes. Vous pouvez sélectionner ou désactiver l'option pour chaque article afin de remplacer le paramètre par défaut dans l'enregistrement de destinataire.

Conditions ligne

Les destinataires qui retournent des produits pièces doivent utiliser les conditions par ligne, car les pièces ont généralement des conditions différentes de celles du reste de la commande. Si ce destinataire retourne des produits pièces, sélectionnez cette option.

Représentant commande 1-5

Indiquez jusqu'à cinq représentants supplémentaires pour le destinataire. Ceux-ci s’ajoutent aux représentants internes et externes. Vous pouvez utiliser ces représentants supplémentaires lorsque plus de deux représentants participant à un travail ou à une commande client. Chaque représentant doit être configuré dans Paramètres représentant. Lorsqu’une commande est créée pour le destinataire dans Saisie des commandes, les représentants de la commande définis ici s’inscrivent par défaut dans la fenêtre Paramètres commande client. Ils peuvent être modifiés, et des représentants supplémentaires peuvent être désignés.

Vous pouvez aussi définir des représentants de commande sur une ligne d’article précise dans Saisie des commandes - Entrée ligne avancée.

Pour chaque représentant de commande 1-5 que vous définissez, vous pouvez également définir un taux de commission Représentant commande pourcentage.

Représentant commande pourcentage 1-5

Pour chaque représentant de commande que vous définissez pour ce destinataire, vous pouvez également définir un taux de commission dans le champ Représentant commande pourcentage correspondant. Lorsqu’une commande est créée pour le destinataire dans Saisie des commandes, les pourcentages définis ici s’inscrivent par défaut dans la fenêtre Paramètres commande client. Ils peuvent être modifiés ou supprimés.

Remarque

Aucun calcul n’est effectué à l’aide des pourcentages de commission définis dans les champs Représentant commande pourcentage 1-5. Ces valeurs peuvent être extraites de la table des lignes de commande client pour les rapports ad hoc dans Birst. Elles sont également incluses dans le BOD SalesOrder.

Prélev Priori

La priorité de prélèvement donne la priorité à l'exécution des commandes en souffrance pour ce destinataire. S'il existe une priorité de prélèvement, lors de l'exécution du rapport SC - Exécution des commandes en souffrance, les commandes en souffrance pour ce destinataire sont exécutées avant celles de moindre priorité. Normalement, vous devriez laisser ce paramètre à 0 (zéro). Toute valeur plus élevée de 0 (zéro) obtient la priorité, la valeur 9 indiquant la priorité la plus élevée.

Le Produit - Réservation des lots réserve les stocks, en fonction de ce champ, lorsque des articles sont en retard.

Valeur par défaut

Précisez un numéro de BC par défaut si le destinataire utilise le même numéro d'achat sur une période prolongée. Ce numéro de BC met à jour le même champ pour chaque commande saisie pour ce destinataire, mais vous pouvez le remplacer. Le numéro de BC par défaut met à jour la fenêtre Saisie des commandes lorsque nécessaire.

N° bon commande requis

Sélectionnez cette option pour exiger un numéro de bon de commande pour ce destinataire lors de la saisie d'une commande.

Restreint

Si vous sélectionnez cette option, des articles ne peuvent pas être ajoutés à un travail dans Saisie des commandes pour les commandes créées dans Préparation d'offres.

Itinéraire/Jr/Arrêt

Ce champ défini par l'utilisateur est utilisé par le rapport SC - Bons de sortie si l'option Imprimer commande : (R)oute, (O)N°Commande, (E)ntrée est réglée à R. Ceci imprime les bons de sortie par ordre de route, jour et arrêt, afin que vous puissiez charger efficacement un camion, si vous utilisez votre propre camion de livraison. Vous pouvez également utiliser la plage SC - Bons de sortie Route/Jour/Arrêt pour imprimer des bons de sortie pour un itinéraire spécifique.

Exécution commande

Indiquez si des commandes d'exécution peuvent être créées pour le destinataire. Par défaut, l'option Utiliser exécution commande est autorisé est sélectionnée. Si la fonction d'exécution de commande n'est pas activée dans SA - Options administrateur, ce champ n'est pas visible.

Représentant interne

Représentant interne à qui sont généralement attribuées les ventes générées par ce destinataire à l'interne. Les ventes internes peuvent être des ventes au comptoir, des ventes téléphoniques, des ventes par télécopieur, etc.

Les représentants doivent être configurés dans Paramètres représentant.

Représentant externe

Représentant externe à qui sont généralement attribuées les ventes générées par ce destinataire à l'externe. Les ventes externes peuvent comprendre les ventes conclues au site du destinataire, les ventes générées au moyen d'appels aux destinataires, etc. Ce champ est obligatoire car la valeur est utilisée pour mettre à jour les modules Gestionnaire des ventes et Grand livre.

Exp. par

Précisez le mode de transport le plus courant utilisé pour expédier les commandes au destinataire. Ce mode d'expédition est défini par défaut pour chaque commande saisie pour ce destinataire, mais vous pouvez le remplacer.

Territoire

Territoire auquel est affecté ce destinataire. Le territoire est une valeur définie par l'utilisateur pour préciser le classement d'un destinataire, généralement de façon géographique. Les territoires sont définis dans SA - Paramètres valeurs code table.

Ces rapports groupent les clients par territoire : SM - Rapport - Analyse des ventes, SA - Administrateur - Classement des clients, CC - Rapport de crédit, CC - Historique de paiements, CC - Liste alpha clients, CC - Liste des clients et CC - Balance de vérification.

Empl. transfert

Ce champ de saisie à 24 caractères est lié aux conditions de fret pour l'attribution des Incoterms. Si vous définissez un Incoterm dans Conditions fret, définissez aussi l'emplacement de transfert, qui est la destination nommée, le port de déchargement, le port de destination ou le port d'expédition. Précisez l'emplacement voulu en fonction de votre flux de travaux Incoterm recommandé.

Prix

Remise ligne

Le niveau de remise par ligne détermine la remise appliquée par défaut dans un enregistrement de prix lors de la saisie d'une commande. Neuf niveaux de remise sont disponibles dans un enregistrement de prix. Le niveau d'escompte par ligne n'est pas utilisé si les niveaux d'escompte sont basés sur des limites de quantité.

Si vous acceptez le paramètre par défaut 0, les remises par ligne ne sont pas autorisées pour le destinataire.

Remise commande

Le niveau de remise pour une commande se rapporte au niveau de remise défini dans Prix et escomptes (PE) – Paramètres escomptes commandes complètes. Le niveau de remise de la commande ne s'applique pas si l'enregistrement est basé sur des limites de quantité.

Les remises peuvent être basées sur un client ou un destinataire, sur la quantité totale commandée ou sur le montant total de la commande. Les remises pour une commande complète sont calculées à la fin de la commande en fonction du client, de la quantité totale commandée ou du montant total de la commande (moins les frais supplémentaires). Lorsque vous exécutez le rapport de traitement des factures de vente, la remise pour une commande complète est répartie au prorata sur chaque article.

Si vous acceptez le paramètre par défaut 0, le destinataire n'est pas admissible aux remises pour une commande complète.

Coût p. défaut prix spécial commande

Sélectionnez Produit pour remplir automatiquement le prix et les coûts à partir de l'enregistrement Paramètres produit.

Sélectionnez Remplacer (OE) pour remplir automatiquement les prix et les coûts selon l'unité de mesure indiquée comme valeur par défaut dans l'enregistrement Paramètres prix/coût spécial produit. S'il n'y a pas d'enregistrement Paramètres prix/coût spécial produit, les informations de la fenêtre Paramètres produits sont utilisées.

Sélectionnez Non spécial pour établir le prix/coût du produit selon l'unité de mesure de vente ou de stockage comme s'il n'a pas été configuré pour un prix/coût spécial dans Paramètres produits.

Si ce type par défaut ne correspond pas à un enregistrement Paramètres prix/coût spécial produit existant, la valeur par défaut de Saisie des commandes est utilisée. S'il n'y a pas de valeur par défaut dans Saisie des commandes, la valeur par défaut dans Paramètres produits est utilisée.

N° client prix et escomptes

Liez les enregistrements de prix et d'escompte de ce client à un autre client. Indiquez le numéro de l'autre client dans ce champ. Par exemple, si le client 100 a un n° client PE de 200, la tarification du client 100 est basée sur les enregistrements de prix et d'escompte définis pour le client 200.

Niveau Prix

Précisez le niveau de prix et d'escompte le plus courant utilisé par le destinataire. Le niveau de prix détermine le prix qui s'affiche lors de la saisie des commandes. Le client n'est pas limité au niveau de prix précisé ici. Il y a neuf niveaux de prix possibles dans un enregistrement de prix. Le niveau de prix n'est pas utilisé si l'enregistrement de prix est basé sur des limites de quantité.

Si vous acceptez la valeur par défaut 0, les prix et escomptes ne sont pas autorisés pour ce destinataire. Le prix de base est tiré du prix de base ou du prix de liste dans Produit - Paramètres produit entrepôt.

Type prix

Précisez le type de prix pour ce destinataire. Utilisez ce champ pour attribuer un niveau de prix spécifique à un certain type de destinataire, tel que Détail ou Gros. Le type de prix doit être défini si les prix et escomptes sont déterminés par types de client. Les prix et les escomptes de type 3, 4 et 6 utilisent le type de prix.

Si plusieurs types de prix sont configurés pour ce client dans Paramètres type prix client, cliquez sur Type prix multiple pour accéder à Paramètres type prix client.

Remarque

Les types de prix client sont définis dans SA - Paramètres valeurs code table. La sécurité pour Paramètres type prix client est définie dans SA - Paramètres opérateur - Sécurité par fonction.

Type rabais

Précisez le type de rabais pour ce destinataire. Le type de rabais vous permet de regrouper les clients à des fins de rabais. Le type de rabais client est défini dans SA - Paramètres valeurs code table et votre entrée dans ce champ est validée.

Si plusieurs rabais clients sont configurés pour ce client dans Paramètres type rabais client, cliquez sur Types rabais multiple pour accéder à Paramètres type rabais client.

Remarque

La sécurité pour Paramètres type rabais client est définie dans SA - Paramètres opérateur - Sécurité par fonction.

Affich. excédent nég. prop.

Un excédent négatif apparaît lorsque le prix du produit sur la proposition originale est supérieur au prix de la révision actuelle. Sélectionnez cette option pour afficher les excédents négatifs dans le rapport Impression de proposition.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, le rapport affiche zéro pour l'excédent.

Paiement

Bloquer création carte de crédit

Lors de la saisie d'une commande client, vous pouvez permettre à un opérateur de créer des jetons de carte de crédit et ACH pour un client « à la volée ». Vous pouvez également empêcher la création de jetons au niveau de la société et du client. Utilisez ce paramètre si votre société répond à l'une des conditions suivantes :

Ne veut pas enregistrer de jetons
Utilise un compte client divers pour lequel vous ne voulez pas enregistrer de jetons
Ne veut pas enregistrer de jetons pour des clients ou destinataires précis

Si vous bloquez la création de jetons au niveau de la société, vous ne pouvez pas créer de nouveaux jetons. Dans CC - Paramètres carte de crédit et Saisie des commandes, l'option Ajouter nouvelle carte n'est pas accessible. Si vous autorisez la création de jetons au niveau de la société, mais bloquez les nouveaux jetons pour un client/destinataire spécifique, l'option Ajouter nouvelle carte n'est pas accessible pour ce client spécifique. Le blocage au niveau du client ne bloque pas automatiquement tous les destinataires ; chaque destinataire peut être bloqué ou autorisé dans les paramètres de destinataire.

Type Paiemnt

Vous pouvez associer un type de paiement à un destinataire précis. Généralement, vous sélectionnez la forme de paiement que le destinataire utilise. Vous devez avoir déjà configuré un destinataire avec un type de paiement et une carte de crédit dans SA - Paramètres valeurs code table et dans CC - Paramètres carte de crédit. Ce code de type apparaît par défaut en première position des paiements dans Saisie des commandes, mais vous pouvez le remplacer.

Frais suppl

Frais supplémentaires 1 à 8

Indiquez jusqu'à huit codes de frais supplémentaires pour le destinataire. Les codes définis ici sont des valeurs par défaut dans Saisie des commandes. Vous pouvez préciser un nombre illimité de frais supplémentaires par commande. Les frais supplémentaires définis en première et deuxième positions sont présumés être les frais supplémentaires entrants et sortants.

Les codes de frais supplémentaires sont configurés dans Paramètres frais supplémentaires saisie commande.

Facturer ajouts BC direct

Utilisez cette option pour facturer des frais supplémentaires sur commande directe (CD) directement au destinataire dans une commande client liée. Cette option n'est disponible que si l'option de SA - Options administrateur - Documents - Commandes - Commandes en souffrance, Facturer frais supplémentaires BC direct aux commandes, est sélectionnée. Ce paramètre détermine si des frais supplémentaires BC direct sont appliqués aux commandes clients avec des BC directs liés, et quel type de frais supplémentaires sont facturés.

Si vous sélectionnez Aucun, aucuns frais supplémentaires BC appliqués aux bons de commande directs n'est transmis à la commande client. Cela exclut le destinataire du programme à l'échelle de votre société consistant à facturer les frais supplémentaires de BC direct aux commandes.

Sélectionnez Tout pour transmettre tous les frais supplémentaires BC appliqués aux bons de commande CD à la commande du destinataire, quel que soit le type de frais supplémentaires BC : transport ou autre que transport.

Si vous sélectionnez Fret seulement, seuls les frais supplémentaires BC appliqués au bon de commande qui sont configurés dans SA - Paramètres valeur code table - Frais supplémentaires BC comme types Fret sont transmis à la commande client.

Si vous sélectionnez Autre (pas fret), seuls les frais supplémentaires BC qui sont configurés dans la SA - Paramètres valeur code table - Frais supplémentaires BC sans l'option Fret sélectionnée sont transmis à la commande client.

Exiger le fret entrant/sortant

Les options Fret entrant et Fret sortant déterminent si les frais supplémentaires 1 et 2 sont nécessaires pour chaque commande de ce destinataire. Si vous ne sélectionnez pas ces options, les frais supplémentaires 1 et 2 sont toujours les valeurs de frais supplémentaires par défaut dans Saisie des commandes. Ils ne sont pas obligatoires.

Vous pouvez consulter des commandes dans Demande bon commande (interrogation d'une commande client) lorsque cette option est sélectionnée. Cela vous permet de trouver les commandes à expédition directe qui n'ont pas été facturées du fait que des frais de transport n'ont pas été appliqués.

Crédit

Limite créd.

Indiquez le montant de la limite de crédit attribuée au destinataire. Une comparaison sera faite entre le solde total combiné plus le solde de commande, et la limite de crédit lors de la saisie et du traitement des factures pour ce destinataire.

Si vous laissez la valeur par défaut de 0, aucune vérification de crédit n'est effectuée. Cela, en effet, accorde au destinataire un crédit illimité.

Dans Saisie des commandes, un message s'affiche si le destinataire a dépassé sa limite de crédit. Le directeur de crédit est avisé si vous avez demandé qu'il le soit. La mention En retenue s'affiche dans Interrogation clients si la limite de crédit est dépassée. Si une commande est retenue, elle peut être approuvée dans Ventes - Interrogation émission crédit.

Pér. Rétent

Indiquez la période de retenue souhaitée pour les commandes de ce destinataire. Acceptez la valeur par défaut de 0 si vous ne souhaitez pas utiliser la période de retenue. S'il y a un solde dans la période indiquée ou une période antérieure, toutes les nouvelles commandes sont retenues.

Remarque

Si vous précisez 1, toutes les nouvelles commandes sont retenues. Elles doivent être approuvées avant d'être traitées comme une facture dans le rapport de traitement des factures de vente. Ce champ est particulièrement utile pour les périodes 2 à 5.

Par exemple, supposons que vos périodes sont réglées à 30 jours chacune dans SA - Options administrateur - Client - Soldes et que vous indiquez 3 dans le champ Période retenue. Si un solde existe pour des factures de plus de 90 jours, toutes les nouvelles commandes sont retenues. Les nouvelles commandes doivent être révisées manuellement avant de pouvoir être traitées comme des factures dans le rapport de traitement des factures de vente. Les clients ne peuvent acheter des marchandises supplémentaires avant de régler le solde impayé sur les anciennes factures. Tous les crédits divers sont pris en compte pour déterminer s'il existe un solde impayé.

Ouvert

Précisez la date à laquelle le compte de destinataire a été établi.

Intrastat

Conditions livraison: Si votre méthode de taxation dans SA - Paramètres société - Taxes est Taxe valeur ajoutée (TVA), vous devez entrer des valeurs supplémentaires dans une table, comme les conditions de livraison, aux fins des rapports de ventes Intrastat dans SA - Paramètres valeurs code table. Sélectionnez ensuite des conditions de livraison pour ce client Intrastat.