Description des champs Saisie des commandes - Paiement sur compte

Les champs sont présentés par ordre alphabétique.

Montant: Indiquez le montant du paiement du client.
N° autoris.: Si le client a fourni un paiement par carte de crédit, indiquez le numéro d'autorisation donné par la société de traitement des cartes de crédit.
Banq: Si nécessaire, précisez une banque. Ce champ s'affiche uniquement si une banque valide n'est pas spécifiée dans l'enregistrement du client ou de l'entrepôt.
N° client: Indiquez le numéro du client qui effectue le paiement. Le paiement est reçu sur le compte du client indiqué.
N° chèque: Si le client effectue un paiement par chèque, précisez le numéro de chèque.
ID tiroir: Indiquez l'ID du tiroir. Ce champ est utilisé uniquement avec la fonction de gestion des tiroirs-caisses. Ce champ est requis au niveau de l'opérateur si le champ ID tiroir requis est sélectionné dans SA - Paramètres opérateur - Options entrée et que la fonction de gestion des tiroirs-caisses est activée. La valeur par défaut est le dernier tiroir utilisé, si la valeur était valide pour l'entrepôt actuel.; La recherche d'un ID de tiroir a une fonction de saisie anticipée afin que vous puissiez filtrer votre recherche. La recherche utilise la sécurité par division et entrepôt. Dans la recherche, la valeur Entrepôt est automatiquement définie au moyen de la valeur Entrepôt local des paramètres de l'opérateur dans SA - Paramètres opérateur - Informations statiques, si elle est précisée. Le champ ne peut pas être utilisé si le tiroir avec cet ID est en cours de rapprochement. Le message suivant s'affiche : Tiroir en rapprochement et ne peut servir à la saisie de commande (7165)
N° paiement: Si le client effectue un paiement par carte de crédit, indiquez le nom et le numéro de carte. Vous pouvez effectuer une recherche dans une liste des cartes de crédit en dossier pour le client. Le format est Nom du titulaire de la carte - Quatre dernier chiffres (Destinataire), par exemple, Jean Untel - 1111 (04).
Remarque
Si le client souhaite porter le montant Paiement sur compte à un jeton qui ne figure pas encore dans le système, cliquez sur Ajouter nouvelle carte ou sur Ajouter nouveau ACH pour vous connecter au navigateur Web CenPOS. L'option Ajouter nouvelle carte est disponible si vous avez sélectionné l'option Invite pour création carte dans SC dans SA - Options administrateur - Documents - Commandes - Processus approbation.; Si le client effectue un autre type de paiement, précisez un numéro de référence pour les paiements. Si le client paie par chèque, vous pouvez utiliser ce champ pour enregistrer le numéro de permis de conduire du client.
Type Paiemnt: Veuillez sélectionner un type de paiement Les types de paiement sont configurés dans SA - Paramètres valeur code table. Les types de paiement par carte de crédit sont attribués à chaque client dans CC - Paramètres carte de crédit.
Imprim. réception: Sélectionnez ce champ pour imprimer un reçu pour la transaction de paiement sur compte du client.; Le reçu est imprimé sur l'imprimante définie dans le champ SC - Imprimante de reçus dans SA - Paramètres opérateur - Informations statiques - Préférences. Si aucune imprimante n'est précisée dans SA - Paramètres opérateur, cette option n'est pas accessible.
Destinataire: Si le paiement correspond à un destinataire client, précisez le numéro de destinataire.
Pris par: Indiquez l'opérateur qui traite le paiement.
Entrepôt: Indiquez l'entrepôt où le paiement est reçu.