Descriptions des champs de la vue Paramètres destinataire client - eCommerce

Les champs sont présentés par ordre alphabétique dans chaque section. Cliquez sur un lien pour aller directement à cette section.

Types envoi document

Dest. confirmation

Indiquez si vous souhaitez que le document destinataire soit envoyé au destinataire ou au client.

Si vous envoyez un document par courriel, la valeur Destinataire confirmation détermine quelles adresses de courriel peuvent être utilisées. Si vous modifiez la valeur Destinataire confirmation, le champ Confirmations est désactivé et vous devez le réinitialiser.

Vous devez préciser les valeurs Type envoi document pour chaque enregistrement destinataire, même si les paramètres sont identiques dans l'enregistrement client. Si vous ne précisez pas ces paramètres, les documents imprimés sont envoyés au lieu d'expédition.

Confirmations (EDI 855)

Sélectionner un format de sortie pour les accusés de réception de commandes. Si vous n'envoyez pas d'accusés de réception électroniquement, laissez ce champ vide.

Sélectionnez Télécopieur pour envoyer le document par télécopieur et imprimer une copie du document pour vos fichiers.

Sélectionnez EDI pour envoyer le document au format de sortie sélectionné dans le champ Format EDI pour les accusés de réception dans SA - Options administrateur - Documents - Bons commande - Impression.

Sélectionnez ION pour envoyer le document dans un BOD SyncSalesOrder.

Sélectionnez Courriel pour envoyer le document par courriel. Lorsque vous sélectionnez cette option, la page Choisir adresse courriel s'ouvre. Sélectionnez une ou plusieurs adresses courriel, puis cliquez sur Enregistrer. Les adresses répertoriées proviennent de Paramètres client, Paramètres destinataire client et de l'application contextuelle Contacts.

Lorsque le rapport de traitement des accusés de réception de vente est exécuté, le format de sortie sélectionné est généré seulement si Oui est sélectionné à l'option Imprimer vers EDI si approprié ? . Par exemple, si EDI ou ION est sélectionné, Oui doit être sélectionné pour Imprimer vers EDI si approprié ? Si vous imprimez un accusé de réception à la demande dans Saisie des commandes, vous devez sélectionner Utiliser quand approprié.

Avis préalables d'expédition (EDI 856)

Sélectionnez un format de sortie pour les avis d'expédition avancée. Si vous n'envoyez pas d'avis électroniquement, laissez ce champ vide.

Sélectionnez EDI pour envoyer le document au format de sortie sélectionné dans le champ Format EDI pour les avis préalables d'expédition dans SA - Options administrateur - Documents - Bons commande - Impression.

Sélectionnez ION pour envoyer le document dans un BOD SyncAdvanceShipNotice.

Destinataire facture

Indiquez si vous souhaitez que le document destinataire soit envoyé au destinataire ou au client.

Si vous envoyez un document par courriel, la valeur Destinataire facture détermine quelles adresses de courriel peuvent être utilisées. Si vous modifiez la valeur Destinataire facture, le champ Factures est désactivé et vous devez le réinitialiser.

Factures (EDI 810)

Sélectionner un format de sortie pour les factures de commandes. Si vous n'envoyez pas de factures électroniquement, laissez ce champ vide.

Sélectionnez Télécopieur pour envoyer le document par télécopieur et imprimer une copie du document pour vos fichiers.

Sélectionnez EDI pour envoyer le document au format de sortie sélectionné dans le champ Format EDI pour les factures dans SA - Options administrateur - Documents - Bons commande - Impression.

Sélectionnez ION pour envoyer le document dans un BOD SyncInvoice.

Sélectionnez XML pour envoyer le document dans un fichier XML.

Sélectionnez Courriel pour envoyer le document par courriel au client. Lorsque vous sélectionnez cette option, la page Choisir adresse courriel s'ouvre. Sélectionnez une ou plusieurs adresses courriel, puis cliquez sur Enregistrer. Les adresses répertoriées proviennent de Paramètres client, Paramètres destinataire client et de l'application contextuelle Contacts.

Si vous avez une intégration dans Billtrust, sélectionnez Ne pas distribuer pour bloquer l’envoi de factures au client ou au destinataire. Un client ou un destinataire peut choisir de ne pas recevoir de facture si la plus grande partie de ses activités se fait par ventes au comptoir, ou s’il effectue ses paiements après avoir reçu un relevé.

Lorsque le rapport de traitement des factures de vente est exécuté, le format de sortie sélectionné est généré seulement si Oui est sélectionné à l'option Imprimer vers EDI si approprié ? . Par exemple, si EDI ou ION est sélectionné, Oui doit être sélectionné pour Imprimer vers EDI si approprié ? Si vous imprimez un facture à la demande dans Saisie des commandes, vous devez sélectionner Utiliser quand approprié.

Proposition envoyée à

Indiquez si vous souhaitez que le document destinataire soit envoyé au destinataire ou au client.

Si vous envoyez un document par courriel, la valeur Proposition envoyée à détermine quelles adresses de courriel peuvent être utilisées. Si vous modifiez la valeur Proposition envoyée à, le champ Propositions est désactivé et vous devez le réinitialiser.

Proposit

Sélectionnez un format de sortie pour les propositions. Si vous n'envoyez pas de propositions séparément, laissez ce champ vide.

Sélectionnez Télécopieur pour envoyer le document par télécopieur et imprimer une copie du document pour vos fichiers.

Sélectionnez Oui pour l'option Imprimer vers EDI si approprié ? lorsque vous envoyez la proposition par télécopieur ou par courriel.

Avis préalable d’expédition

Code groupe

Si vous avez indiqué Groupe dans le champ Envoyer à, utilisez ce champ pour indiquer où envoyer les avis préalables d'expédition.

Le code de groupe est un emplacement destinataire qui est validé par rapport aux enregistrements Paramètres destinataire client. Vous pouvez configurer un enregistrement de destinataire qui existe uniquement pour la réception de documents. Par exemple, si votre client dispose de deux enregistrements de destination, mais que toutes les transmissions EDI 856 sont envoyées à un autre emplacement, vous pouvez configurer le troisième emplacement comme destinataire.

Regroupement

Ce paramètre détermine si le destinataire ou le groupe indiqué dans le champ Envoyer à reçoit un avis préalable d'expédition pour chaque commande ou un avis préalable d'expédition pour toutes les commandes.

Env. A

Indiquez si vous souhaitez envoyer des avis préalables d'expédition au client, à l'emplacement destinataire ou à un groupe.

Ce tableau présente les résultats de différentes valeurs dans les champs Envoyer à et Regroupement :


Env. A	Regroupement	Résult
Destinataire	Commande	Un avis préalable d'expédition EDI 856 est envoyé par commande à l'emplacement destinataire.
Destinataire	Envoyé au destinataire	Les commandes sont regroupées dans un avis préalable d'expédition EDI 856 pour chaque destinataire et envoyées à l'emplacement destinataire.
Groupe	Commande	Un avis préalable d'expédition EDI 856 est envoyé par commande au destinataire indiqué dans le champ Code groupe.
Groupe	Envoyé au destinataire	Les commandes sont groupées dans un avis préalable d'expédition EDI 856 pour chaque emplacement de code de groupe, en fonction du champ Code groupe, et sont envoyées à l'emplacement de groupe.

Paramètres eCommerce

Version confirmation: Utilisé pour les accusés de réception de commande, document EDI 843 - Réponse à une demande pour une proposition au client. Il s'agit du numéro de la version ANSI X12 que vous utilisez avec ce partenaire commercial.
Modif. code motif: Ce champ est défini par l'utilisateur et correspond au code de motif de modification ANSI X12 Element 371. Voir votre manuel des normes ANSI X12 pour plus d'informations sur la saisie correcte.
Entrepôt eCommerce: Entrepôt utilisé dans les transactions XML. Si ce champ est vide, l'entrepôt par défaut dans Paramètres client - Commande ou dans Paramètres destinataire client - Commande est utilisé. Un entrepôt valide doit exister pour procéder à la transaction.
Utilisateur EDI 1 - 3: Ce sont des champs définis par l'utilisateur. Ils sont mis en œuvre si des modifications EDI personnalisées nécessitent leur utilisation.
Version Facture: Ce champ est utilisé pour les factures de commande, document ANSI X12 810 - Factures au client. Il s'agit du numéro de la version ANSI X12 que vous utilisez avec ce partenaire commercial.
Code état commande: Ce champ est défini par l'utilisateur et correspond au code de statut de livraison/commande ANSI X12 Element 368. Voir votre manuel des normes ANSI X12 pour plus d'informations sur la saisie correcte.
Code Associé: Indiquer le code du partenaire commercial EDI. Cette valeur doit toujours être configurée au niveau du client, mais peut également être configurée au niveau du destinataire si les enregistrements de destinataire ont des codes de partenaire commercial individuels.

Param. bon commande entrant

Produit Catalg.: Sélectionnez cette option pour vérifier les enregistrements Paramètres défaut produit pour déterminer une correspondance pour les numéros de produits. Comme un produit de catalogue est créé en tant que produit hors stock, l'option de produit hors stock doit également être sélectionnée. Si Produit catalogue n'est pas sélectionné, les numéros de produit entrants ne sont pas validés par rapport aux enregistrements Paramètres défaut produit.
Commandes JAT: Si cette option est sélectionnée et que la commande est une commande JAT ou que l'option Autoriser entrée date requise/promise sur lignes commandes non-JAT est sélectionnée dans SA - Options administrateur - Documents - Commandes - Paramètres entrée, le système vérifie s'il y a une date promise et une date d'expédition au niveau de la ligne article. S'il n'y a pas de dates, les dates sont mises à jour à partir des valeurs d'en-tête et peuvent être remplacées. La date d'expédition demandée ne peut pas être postérieure à la date promise.
Produit hors stock: Sélectionnez cette option pour autoriser la création de produits hors stock. Vous devez configurer les informations de lien manuellement. Si cette option n'est pas sélectionnée, des produits hors stock ne sont pas créés pour les produits qui ne peuvent pas être validés. Étant donné que les produits de catalogue sont créés hors stock, cette option doit être sélectionnée si l'option Produit catalogue est sélectionnée. Une note d'en-tête répertorie tous les articles qui n'ont pas pu être créés et une exception est générée.
Remplcmt Prix: Sélectionnez cette option pour utiliser le prix reçu dans la transaction. Cela génère une exception pour que vous puissiez valider le prix. Si cette option n'est pas sélectionnée, le système vérifie Paramètres destinataire client, puis Paramètres client, puis les règles opérationnelles pour la validation.
Impr. notes/comment.: Sélectionnez cette option pour définir le statut d'impression des notes de commande et les commentaires sur les articles à Oui.
Outrepasser conditions: Sélectionnez cette option pour utiliser le code de conditions reçu dans la transmission. Si cette option n'est pas sélectionnée, le système vérifie Paramètres destinataire client, puis Paramètres client, puis les règles opérationnelles pour la validation. Si cette option est sélectionnée, mais qu'aucun code de conditions n'est envoyé, la commande utilise le code de conditions de Paramètres client et Paramètres destinataire client, et une exception est générée.

eCommerce

Exclure de la liste SXAPI: Cette option contrôle l'exportation de chaque enregistrement Paramètres destinataire client dans chacun des trois appels SX.API associés : sxapiARGetShipToList sxapiARGetShipToListV2, sxapiARGetShipToListV3. Les services Web standard REST SX API et FetchWhere pour les tables temp SX.API comprennent ce champ. Sélectionnez cette option pour exclure l’enregistrement de destinataire. La valeur d'option, oui ou non, est enregistrée dans un champ de base de données Paramètres destinataire client, excsxapilstfl Cette option n'est pas disponible si elle n'est pas activée correctement.