Rabais fournisseur basés sur l'achat

Lorsqu'un fournisseur offre un rabais sur la base des achats, vous obtenez un prix réduit lorsque vous achetez des produits comportant des rabais. Sélectionner Soustraire rabais fournisseur du coût dans SA - Options administrateur - Historique ventes - Rabais/base pour utiliser les rabais fournisseur en fonction des achats. Cela diminue les coûts des ventes totaux du montant des rabais. Si cette option n'est pas cochée, les rabais ne sont pas calculés.

Cette liste décrit le flux de travail de base lors de la mise en œuvre et de l’utilisation des rabais de fournisseur sur achats :

1. Configurez les types et options de rabais dans SA - Options administrateur - Produits - Rabais.
2. Sélectionnez la méthode de calcul des rabais dans SA - Options administrateur - Documents - Commandes - Impression.
3. Terminez la configuration des enregistrements de rabais dans PD - Paramètres prix et les autres configurations connexes.
   Remarque

   Voir Configuration des rabais fournisseur.

4. Saisissez un bon de commande contenant les paramètres correspondant à l'enregistrement de rabais que vous avez défini dans PE - Paramètres prix.
5. Recevez le bon de commande dans BC – Réception stocks. Les mises à jour des coûts et diverses mises à jour de fonctions sont exécutées lors de la réception.
6. Exécutez le rapport BC - Impression journal pour examiner les écritures.
7. Les rabais de fournisseur sur achats sont calculés lorsque le coût du bon de commande est établi dans le Centre de facturation fournisseur.
8. Générez le rapport GV - Rabais pour compiler tous les rabais en attente.
9. Envoyez la réclamation de rabais au fournisseur. Le fournisseur émet le rabais en fonction de votre entente. Par exemple, vous pouvez recevoir des espèces, un crédit que vous pouvez déduire de votre solde actuel ou une remise spéciale sur vos achats.
10. Lorsque votre fournisseur répond, rapprochez vos réclamations de rabais dans PE - Rapprochement remises.