Mise à jour des groupes à l'aide du rapport Groupe CF - Mettre à jour/Rapprocher factures

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    Si les montants de la facture commerciale et du bon de commande sont hors tolérance, le système met à jour les fichiers fournisseur et la facture est mise en attente puisque le rapprochement ne s'est pas fait. Vous devez examiner la facture pour corriger la cause du dépassement des tolérances.

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