Paiements planifiés manuels sur une facture client
Vous pouvez planifier manuellement les paiements d'une facture pour faciliter les paiements pour les clients. Pour planifier manuellement les paiements lorsque vous saisissez une facture dans Saisie transaction client, sélectionnez .
Lorsque vous modifiez manuellement les montants ou les remises des paiements planifiés, le total des paiements et des remises doit être égal au montant de la facture d'origine. Puisque le montant de la facture originale ne peut pas être modifié, il n'y a aucun effet sur le grand livre. Lorsque vous pouvez modifier les montants et les dates des paiements planifiés, les montants de vérification au bas de la fenêtre reflètent ces modifications. Les montants de vérification des montants et des remises doivent tous deux être égaux à 0,00 pour que vous puissiez mettre à jour le fichier.