Plages et options du rapport Gestionnaire des ventes - Transfert/revente produit (EDI 867)

Plages

Précisez une plage de fournisseurs, de dates, d'entrepôts, de divisions ou de numéros de commande pour déterminer les informations à inclure dans le rapport. Vous pouvez également indiquer une liste de numéros de fournisseur dans la page Options.

Options

Entrer Nbre Jours pour Reculer

Indiquer le nombre de jours à soustraire de la date d'exécution pour déterminer les transactions à sélectionner.

Cette option remplace la plage de dates. Si cette option et la plage de données sont vides, toutes les données sont indiquées à partir du premier par jour.

Répertoire fichiers EDI

Précisez le répertoire dans lequel enregistrer la sortie EDI ou XML. Indiquez le chemin d'accès complet. Si vous ne précisez pas de valeur, les fichiers sont enregistrés dans le répertoire EDI sortant défini dans SA - Paramètres société. Un maximum de 24 réceptions est autorisé dans ce champ. Ce répertoire peut résider n'importe où dans votre système.

Générer Rapport Enrgs avec Qté Zéro?

Sélectionnez Oui pour envoyer tous les enregistrements, quelle que soit la quantité, en fonction des plages et des options sélectionnées.

Sélectionnez Non pour n'envoyer que les enregistrements avec une quantité expédiée ou retournée qui n'est pas égale à zéro, en fonction des plages et des options sélectionnées.

(S)Ventes,(V)Fournss/Entp,(T)ransfert

Pour la sortie ION et XML, cette option affecte le contenu, mais pas le format des fichiers. Pour la sortie EDI, cette option affecte à la fois le contenu et le format du fichier.

Cette option détermine quelles données sont incluses dans le rapport, les données envoyées et l'ordre de tri.

Indiquez S pour générer des données de ligne de commande (OEEL) et trier le fichier par fournisseur, par commande.

Indiquez V pour générer des données de ligne de commande (OEEL) et trier le fichier par fournisseur, par entrepôt.

Remarque

Lorsque les kits sont vendus et que le rapport Gestionnaire des ventes - Ventes via transferts ou revente EDI 867 est exécuté pour signaler les ventes d'un produit fournisseur, le fournisseur SRA de l'enregistrement du composant de kit dans Produit - Paramètres produit entrepôt est utilisé.

Indiquez T pour générer des données de ligne de transfert d'entrepôt (WTEL) et trier le fichier par fournisseur, par entrepôt, y compris les informations propres aux transferts intersuccursale.

EDI seulement - totaux par fournisseur ?

Sélectionnez Oui pour suivre le nombre de lignes d'articles pour chaque fournisseur. Un nouvel en-tête et un nouvel enregistrement SA - Paramètres société - Défini par l'utilisateur est créé pour chaque fournisseur.

Si vous sélectionnez Oui pour cette option, indiquez V ou T à l'option (S)Ventes, (V)Fournisseur/entrepôt, (T)ransfert.

XML seulement - inclure numéros de série ?

Sélectionnez Oui pour inclure les numéros de série de produit dans la sortie ION et XML.

Inclure prix de vente ?

Sélectionnez Non pour exclure le prix de vente de chaque produit du rapport. Cette valeur est le prix du client pour le produit défini sur la ligne de commande client.

Prix individuels pr composants KP/VA?

Sélectionnez Oui pour déterminer les prix des composants en fonction du client et du composant. Sélectionnez Non pour utiliser la logique standard pour déterminer les prix des composants.

Inclure Composants VA?

Indiquez si vous souhaitez inclure des composants VA dans le document de point de vente EDI 867, généré par le rapport GV - Transfert/revente produit EDI 867.

Si vous sélectionnez Oui, les composants sont inclus dans la sortie si les conditions suivantes sont remplies :

Le composant est tiré de Saisie des commandes vers une commande VA.
EDI 867 est sélectionné dans l'en-tête Valeur ajoutée - Saisie transaction.
Le composant de ligne de section VA provient d'une section de stock (IN) ou de processus interne (IT).
Le composant de ligne de section VA a le même fournisseur ARP Produit - Paramètres produit entrepôt pour un composant stocké ou, dans le cas d'un composant hors stock, provient d'un fournisseur spécifié dans le rapport.

Remarque

Si vous vendez un article fabriqué qui existe en stock et qu'il a un enregistrement VA - Paramètres défaut produit, la liste des composants de l'enregistrement VA - Paramètres défaut produit est utilisée pour indiquer les composants dans ce rapport. Si l'enregistrement VA - Paramètres défaut produit est modifié entre le moment où les articles fabriqués sont assemblés et vendus, la liste des composants déclarée reflète l'enregistrement VA - Paramètres défaut produit et peut ne pas inclure exactement les mêmes articles utilisés lors de l'assemblage de l'article fabriqué. Par exemple, un composant peut avoir été acheté auprès d'un fournisseur différent.

Entrer une liste de fournisseurs?

Pour préciser les fournisseurs pour la sortie, sélectionnez Oui, puis cliquez sur Liste pour préciser les fournisseurs à inclure dans le rapport. Les fournisseurs que vous définissez pour cette option remplacent les valeurs de plage de fournisseurs.

Ventes seulement sans rabais fournisseur ?

Si vous utilisez le rapport Gestionnaire des ventes - Rabais, vous pouvez éviter de présenter des données en double aux fournisseurs en conservant la valeur par défaut pour cette option.

Sélectionnez Oui pour inclure les produits avec un rabais associé Fournisseur sur vente dans le rapport. Les rabais avec une valeur nulle ne sont pas inclus.

Sortie EDI, XML ou ION ?

La méthode de sortie pour chaque fournisseur peut être définie dans l'enregistrement du fournisseur. La méthode de sortie spécifiée pour cette option n'est utilisée que si le champ Transfert/revente produit (EDI 867) dans Paramètres fournisseur - eCommerce est vide.

Indiquez E pour générer un fichier plat EDI.

Indiquez X pour générer des fichiers XML.

Indiquez I pour générer des BOD SXInventoryMovement.