Descriptions des champs du rapport SA - Rapport TVA MTD
Principal
- Statut
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Le statut est Exécuté ou Ouvert. Sous Exécuté, vous voyez que vous avez transmis vos données de TVA pour cette période. Sous Ouvert, vous voyez que vous n'avez pas transmis vos données de TVA pour cette période.
- Date début
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Date de début de cette période.
- Date fin
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Date de fin de cette période.
- Date éch.
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Date à laquelle vos données de TVA doivent être envoyées à HMRC.
- Reçu le
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Date à laquelle vos données de TVA ont été reçues par HMRC.
Pour chaque enregistrement affiché dans la grille, vous pouvez faire un zoom avant pour accéder aux détails de la période et soumettre les données de TVA pour la période due. Si vous faites un zoom avant sur un enregistrement Exécuté, un appel API est fait à HMRC et les données extraites s'affichent dans les onglets. Si vous faites un zoom avant sur un enregistrement Ouvert, seules les données actuellement dans la base de données du système Distribution SX.e s'affichent dans l'onglet Retour. Au statut Ouvert, les données affichées changent au fur et à mesure que des transactions de TVA se produisent dans le système.
Retour
Dans l'onglet Retour, affichez les détails de déclaration pour la période. Les données sont affichées dans les champs correspondant aux cases 1-9 de la déclaration standard de la TVA. Si vous examinez les données sur la TVA due pour cette période, le bouton est disponible. Ce bouton n'est pas disponible avant la date de fin. Cliquez sur pour envoyer les données à HMRC. Lorsque HMRC reçoit et accepte les données, les totaux sont renvoyés à Distribution SX.e. Si aucune donnée n'est trouvée pour cette période, une erreur s'affiche. Si vous essayez de soumettre les données à nouveau, un message s'affiche indiquant que les données ont déjà été envoyées. Pour afficher les données utilisées pour assembler les totaux de la déclaration, accédez à l'onglet Transaction.
Lorsque vous cliquez sur , la déclaration suivante s’affiche (traduction) : Lorsque vous soumettez ces données TVA, vous déclarez juridiquement que ces données sont véridiques et complètes. Une fausse déclaration peut entraîner des poursuites. Cliquez sur pour continuer, ou sur pour revenir à la fenêtre Retour.
Transactions
Dans l'onglet Transactions, les champs Période rapports TVA, Date début et Date fin sont automatiquement remplis. Vous pouvez également appliquer un filtre en fonction des valeurs Source de données suivantes : Tous, Comptes clients, Comptes fournisseurs et Rabais fournisseur. Vous pouvez appliquer un filtre selon les valeurs Pays et Groupe taxe. Si désiré, vous pouvez sélectionner si d'autres recherches sont nécessaires. Les colonnes de grille affichent les champs de table de la base de données.
Paiement
L'onglet Paiement affiche tous les paiements effectués à HMRC pour la période. Les données affichées dans cet onglet sont définies par HMRC et s'inscrivent automatiquement dans la grille. Les données reçues s'affichent sous Date paiement et Montant paiement pour la déclaration. Un message d'erreur s'affiche si la plage de dates n'est pas valide ou si aucune donnée n'est trouvée.
Passif
L'onglet passif affiche tout montant dû à HMRC pour cette période. Les données affichées dans cet onglet sont définies par HMRC et s'inscrivent automatiquement dans la grille. Les données reçues s'affichent pour les valeurs Date échéance, Passif non réglé, Montant original, Type, Début période fiscale et Fin période taxe de la déclaration. Le type fait référence aux frais supplémentaires ou pénalités imposées par HMRC. Par exemple, des frais de débit pour la déclaration de TVA. Un message d'erreur s'affiche si la plage de dates n'est pas valide ou si aucune donnée n'est trouvée.