Configuration des tolérances de correspondance pour un fournisseur

Lorsque vous associez des bons de commande à des factures dans le Centre de facturation fournisseur, les quantités, lignes et montants des factures doivent correspondre aux quantités, lignes et montants des bons de commande, à l'intérieur de la tolérance que vous définissez. Utiliser ces instructions pour définir les tolérances de correspondance pour un fournisseur.

  1. Sélectionnez Fournisseur > Paramètres.
  2. Ouvrez l'enregistrement du fournisseur, puis cliquez sur Modifier.
  3. Cliquez sur Rapprocher, et sur les valeurs suivantes :
    • Quantité unitaire et pourcentage
    • Montant ligne et pourcentage
    • Montant ligne et pourcentage
  4. Pour utiliser les tolérances du fournisseur au lieu des tolérances de la société, sélectionnez Utiliser tolérances de rapprochement fournisseur.
  5. Cliquez sur Enregistrer.