Descriptions des champs de la vue Saisie des commandes - Entrée ligne avancée - Hors stock

Indiquez un groupe de produits de remplacement pour fournir les valeurs par défaut suivantes pour les produits hors stock :

• Fournisseur
• Expéditeur

• Catégorie produit
• Ligne produit
• Type prix

Les valeurs Autre groupe produits remplacent les valeurs existantes indiquées pour le produit hors stock.

Si le produit que vous précisez dans la fenêtre Hors stock a un enregistrement de produit ou de catalogue associé, les paramètres que vous pouvez utiliser à partir de cet enregistrement comprennent l'autre groupe de produits, mais vous pouvez le remplacer.

La valeur par défaut de ce champ provient de l'option Commande en souffrance de l'en-tête. L'option Commande en souffrance est initialement définie en fonction de l'enregistrement Paramètres client. Si le champ Commande en souffrance est sélectionné, des commandes en souffrance sont créées automatiquement lorsque la quantité expédiée est inférieure à la quantité commandée. La quantité expédiée provient par défaut de la quantité disponible, mais peut être modifiée. La commande en souffrance contient la différence entre la quantité commandée et la quantité expédiée. Par défaut, ce champ n'est pas sélectionné si le produit est un produit Ne pas commander de nouveau ou un produit remplacé. Un produit remplacé ne doit pas être placé sur une commande en souffrance.

Utilisez le champ Commande en souffrance pour configurer une ligne CD pour un produit hors stock ou pour placer le produit dans une commande en souffrance. Si cette option est sélectionnée, votre client permet les commandes en souffrance et la commande est passée. Le message suivant s'affiche : « Produit hors stock ; commande en souffrance planifiée/ajustée (5622) ».

Si cette option n'est pas sélectionnée, le client n'accepte pas les commandes en souffrance et le message « Produit hors stock ; aucune commande souffrance planifiée ; ajusté si existant » s'affiche lorsque vous fermez la fenêtre Hors stock.

Cette ligne d'article peut être une exception, car c'est une entrée hors stock. Vous devez examiner la sélection de champ.

La catégorie de produit provient par défaut de l'enregistrement Paramètres produits et est validée dans SA - Paramètres valeur code table. La description de la catégorie s'affiche à côté du champ. S'il s'agit d'un produit hors stock, la catégorie de produit provient par défaut de l'option SA - Options administrateur - Produits - Valeurs par défaut en fonction de l'option Catégorie produit par défaut pour articles hors stock.

Le champ Catégorie est important car de nombreux rapports Contrôle des stocks et Gestionnaire ventes peuvent être générés dans l'ordre des catégories de produit. La catégorie de produit dans Saisie des commandes peut être utilisée pour les comptes de résultat dans Produit - Paramètres distribution GL globale. La vue Saisie des commandes peut également se distribuer dans les comptes de bilan et de résultat du grand libre selon la catégorie de produit (Ventes brutes, Remise ligne, Remise commande, Coût des marchandises).

La catégorie Paramètres produits peut également être utilisée pour les comptes de bilan dans Produit - Paramètres distribution GL globale.

Si vous modifiez la catégorie de produit dans ce champ, vous pouvez créer un déséquilibre entre le Gestionnaire des ventes et le Grand livre. Dans le rapport de traitement des factures de vente, la catégorie de produit de Paramètres produits est utilisée pour mettre à jour le grand livre. La nouvelle catégorie de produit indiquée dans la vue Étendu est utilisée pour mettre à jour le Gestionnaire des ventes. Si le compte GL de la catégorie de produit que vous définissez est différent du compte GL de la catégorie de produit par défaut, le Gestionnaire des ventes et le Grand livre sont déséquilibrés.

Si la ligne d'article est obtenue à partir d'un autre entrepôt, le nom de l'autre entrepôt s'affiche sous le champ Catégorie.

Précisez un type de commission valide configuré dans la Paramètres commission commande. Chaque enregistrement de type de commission définit la commission à attribuer au représentant. Les montants réels ne sont pas calculés et distribués aux représentants jusqu'à ce que le rapport Gestionnaire des ventes - Commission ait été traité.

Ce champ est initialement vide. Si vous laissez ce champ vide, le type de commission du représentant est utilisé dans le rapport de traitement des factures de vente.

Sélectionnez cette option pour copier tous les commentaires appliqués à cet enregistrement si vous ajoutez le produit aux stocks. 

Si vous disposez du niveau de sécurité voulu dans SA - Paramètres opérateur pour voir les coûts, le coût total provient de l'enregistrement du produit basé sur l'option Report dans GL par dans SA - Options administrateur -Produits - Coût et est arrondi à 2 décimales. Le coût du produit peut être Moyenne, Standard, Remplacement, PEPS ou Dernier coût. Vous pouvez également indiquer s'il faut inclure des frais supplémentaires.

Si l'option Inclure rabais dans affichage coût/marge dans SA - Paramètres opérateur est sélectionnée, la lettre r s'affiche à côté du coût si un rabais fournisseur en fonction des ventes a été appliqué.

Si le produit non stock est un article à prix/coût spécial, le coût doit être saisi pour « chaque » unité, ou « 1 ».

Si l'article doit être stocké comme un article à commander au besoin ou article à commander au besoin - hors stock, cliquez sur le bouton Champs défaut et précisez la conversion prix/coût spécial.

Sélectionner cette option pour créer un bon de commande lié à cette commande. Lorsque vous cliquez sur Soumettre, le message « Bon de commande xxx créé » s'affiche.

Si vous sélectionnez cette option, vous devez également indiquer un numéro de fournisseur dans le champ N° fournisseur.

Pour que cette option soit disponible, vous devez sélectionner les options Autoriser saisie de liens BC dans SC ou Autoriser liens BC et TE dans SC dans votre enregistrement SA - Paramètres opérateur.

Cette option n'est pas disponible pour des commandes de type Commande permanente (BL). Des informations de lien peuvent être ajoutées à un appel de livraison (BR) après conversion ou traitement par le RMRR BC/TE.

Indiquez la remise pour le produit hors stock. L'option Montant/Pourcentage dans Paramètres prix est par défaut à Pourcentage sauf si vous la modifiez manuellement. est par défaut à

Les remises selon conditions peuvent être calculées au niveau de l'en-tête ou de la ligne, en fonction du paramètre Outrepasser conditions dans SA - Paramètres valeurs code table. Si le champ Autoriser outrepassement conditions facture dans SA - Paramètres opérateur est sélectionné, vous pouvez outrepasser ce champ. Le pourcentage de remise à partir des codes (ECCN) dans est affiché par défaut dans ce champ. Si aucun enregistrement PE - Paramètres prix n'est disponible, les remises selon conditions dans Paramètres produits sont utilisées.

Si le champ Autoriser outrepassement conditions facture dans SA - Paramètres opérateur n'est pas sélectionné, ou si la remise selon conditions est basée sur une commande, le champ Conditions remise la vue Étendu n'est pas accessible. Le montant est basé sur le total net de toutes les lignes d'article si les conditions sont basées sur une commande.

La liste déroulante Type article fournit des options permettant de gérer ce produit hors stock dans les stocks.

Sélectionnez Créer comme catalogue pour créer cet article hors stock en tant qu'article de catalogue. Si cette option n'est pas disponible, sélectionnez l'option Enregistré catalogue dans SA - Options administrateur - Produits - Valeurs par défaut pour la rendre disponible.

Sélectionnez Créer comme commande au besoin hors stock pour créer l'article en tant qu'article à commander au besoin - hors stock (CAB-NS) dans Paramètres produits et Produit - Paramètres produit entrepôt à l'aide des valeurs par défaut que vous définissez dans la fenêtre Hors stock et la ligne Saisie des commandes. Si cette option n'est pas disponible, sélectionnez l'option Autoriser modification/copie de ICSW pour CAB-NS dans SA - Paramètres opérateur - Options entrée.

Sélectionnez Revoir pour inventaire pour déclencher un événement du Gestionnaire d'événements qui informe un membre de votre organisation qu'il doit examiner cet article hors stock en tant qu'article de stock. Une fois qu'il a été saisi dans cette commande et reçu dans l'entrepôt, il peut le convertir en stock dans Produit - Ajustement non-stocks/commande directe. Cette option n'est disponible que si vous avez activé le déclencheur du Gestionnaire d'événements (oe-nonstockrevinv).

Si vous avez sélectionné Créer comme commande au besoin hors stock ou Créer comme catalogue, cliquez sur Champs défaut pour ouvrir la fenêtre Valeurs hors stock/défaut. Vous pouvez définir les valeurs d'unité, de contrôle de numéro de série/lot et de prix/coût spécial avant la création de l'enregistrement Paramètres défaut produit ou Paramètres produits.

Sélectionnez NCNR pour désigner ce produit hors stock comme non annulable et non retournable (NCNR). Cela indique à vos acheteurs et représentants du service à la clientèle que le produit ne doit être ajouté à des commandes ou à des bons de commande que lorsque le client sait que la commande ne peut pas être annulée, ou lorsque l'article ne peut pas être retourné au fournisseur pour un remboursement complet. Laissez ce champ vide si le produit n'est pas un article NCNR.

Dans Saisie des commandes, l'option NCNR s'affiche dans la grille Article et la vue Étendu.

Précisez le prix que vous voulez demander pour ce produit hors stock. Vous devez préciser un coût, sans quoi la commande ne peut pas être facturée. Bien que les produits hors stock ne soient pas dans vos stocks, les enregistrements Prix et escomptes sont disponibles s'ils sont configurés pour vos produits hors stock. Le prix est calculé à l'aide de l'enregistrement de prix client ou fournisseur. Si vous modifiez la quantité commandée ou l'unité sur la ligne d'article, le prix est recalculé, même lorsque le produit est un article à prix/coût spécial.

Vous pouvez également utiliser le coût majoré. Le coût majoré doit être précisé dans le champ Prix de la ligne d'article lorsqu'il est saisi dans la fenêtre Saisie des commandes - Articles, plutôt que dans la fenêtre Hors stock.

Le prix est calculé à l'aide de l'unité indiquée sur la ligne. Si l'unité est modifiée après la saisie des informations hors stock, le prix n'est pas converti car l'unité saisie pour un produit hors stock est toujours considérée comme étant « un ».

Si le produit non stock est un article à prix/coût spécial, le prix doit être saisi pour « chaque » unité, ou « 1 ».

Si l'article doit être stocké comme un article à commander au besoin ou article à commander au besoin - hors stock, cliquez sur le bouton Champs défaut et précisez la conversion prix/coût spécial.

Indiquez le nom du produit hors stock dans le champ Produit.  

Sélectionnez Urgent pour accélérer la livraison de l'article hors stock. La mention Urgent apparaît sous le champ N° ligne pour indiquer qu'il doit être accéléré par l'intermédiaire des processus de réapprovisionnement des stocks et de prélèvement et expédition. Vous pouvez définir l'urgence dans la vue Saisie des commandes - Étendu. 

Précisez un fournisseur et une ligne de produits si l'article doit être obtenu auprès d'un fournisseur.