Application de crédits aux factures clients

Utilisez les transactions de crédit pour appliquer des crédits divers et des liquidités non affectées aux factures des clients.

  1. Sélectionnez Client > Entrée > Encaissement.
  2. Cliquez sur OK pour ouvrir un journal.
  3. Sélectionnez Appliquer crédits dans le champ Type.
  4. Indiquez la date.
  5. Cliquez sur Suivant.
  6. Sélectionnez une valeur dans le champ Type, puis saisissez les informations requises.
  7. (Facultatif) Indiquez un destinataire.
  8. Si vous utilisez l'interface de rapprochement des chèques, précisez une banque.
  9. Cliquez sur Suivant.
  10. Cochez la case dans la colonne Appliquer pour les crédits que vous souhaitez appliquer.
  11. Cliquez sur Fin.
  12. Dans la fenêtre Encaissements - Prêt pour mise à jour, cliquez sur OK.
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