Remboursement de solde dû

Utilisez ces instructions pour rembourser le solde dû au client lors d'une vente au comptant dans un environnement de vente au comptoir. Les paramètres de paiement par défaut peuvent être configurés dans Paramètres client et Paramètres destinataire client. Les paramètres de paiement par défaut peuvent être outrepassés.

Accédez à la vue Percevoir paiement pour une vente au comptoir ou une commande de stock dans Ventes > Entrée > Commande.
Précisez Expédié à l'option Totaux par.
Dans la section Calculateur prix, indiquer le montant du paiement dans le champ Montant. Il s'agit du montant des espèces que vous recevez du client. Par exemple, indiquez 20,00 si le client vous donne de 20,00 $ pour payer une facture de 15,00 $.
Appuyez sur la touche de tabulation. Le solde dû au client s'affiche dans le champ Montant dû restant.

Le Montant dû restant peut représenter le montant qui vous est dû, ou le montant dû au client. Les montants dus au client s'affichent entre parenthèses. Par exemple, (5,00 $).
Dans la section Traiter paiement, sélectionnez Espèces comme type de paiement.
Cliquez sur Accepter versement.
Remplissez les champs de la fenêtre Affichage journal.
Cliquez sur Enregistrer pour compléter la commande client.
Payez au client le solde qui lui est dû.