Motifs de retour

Les motifs de retour sont des codes qui contiennent des paramètres pour l'acceptation, le contrôle et la communication des retours. Ils sont configurés dans SA - Paramètres valeurs code table. Ces codes doivent être configurés avant le traitement de retours standard afin de vous assurer que le traitement des retours se fait conformément à votre politique de retour selon le motif du retour saisi.

Les codes de motif de retour indiquent également comment disposer des marchandises retournées, si elles sont taxables, et si le produit doit être :

  • Retourné en stock pour être revendu
  • Placé dans les stocks non disponibles
  • Radié comme rebut
  • Retourné au fournisseur
  • Les marchandises retournées qui sont mises en stock pour être revendues ne sont pas disponibles à la vente tant que la facture n'a pas été traitée pour le RM.

Lors du traitement des factures, si un retour de type rebut est trouvé sur une ligne de retour, l'article est radié et les stocks ne sont pas mis à jour. La radiation met à jour le compte GL défini dans SA - Paramètres valeurs code table - Infos détaillées pour le code motif de retour Rebut. Le coût d'un produit avec numéro de série ou de lot qui est mis au rebut est établi comme s'il s'agissait d'un produit sans numéro de série ou de lot. Les informations de série ou de lot ne sont pas enregistrées pour les lignes de retour configurées en tant que rebut. Si vous mettez à jour une ligne avec un type de retour Rebut, vous ne pouvez pas saisir de numéros de série ou de lot. De plus, tout traitement de la couche PEPS est bloqué pour les lignes ayant un type de retour Rebut.

Certaines mesures de sécurité définies avec le motif de retour peuvent être outrepassées par un superviseur ayant l'autorité voulue. Par exemple, si un motif de retour exige un numéro de facture et que vous n'avez pas cette information, demandez à un superviseur disposant de l'autorité voulue de vous accorder l'autorisation nécessaire pour outrepasser temporairement cette exigence. Une autorisation est requise dans les conditions suivantes :

  • Le champ Autorisation crédit requise est sélectionné dans SA - Paramètres valeurs code table.
  • Vous voulez outrepasser l'exigence de saisir un numéro de facture, et le champ N° facture requis dans SA - Paramètres valeurs code table est sélectionné.
  • Vous voulez outrepasser l'exigence de saisir un numéro d'étiquette de garantie, et le champ Étiquette garantie requise dans SA - Paramètres valeurs code table est sélectionné.
  • Vous diminuez la quantité de réapprovisionnement.

Lorsque des produits doivent être retournés au fournisseur, des lignes de retour pour un retour de marchandises (RM) ou une commande de stock (SO) peuvent être ajoutées à un bon de commande de retour ouvert existant. Le bon de commande doit être à l'étape 1-Commandé ou 2-imprimé. Vous effectuez une recherche pour repérer un bon de commande de retour existant ayant le même fournisseur et le même destinataire que le produit retourné. Si un bon de commande correspondant est trouvé, la ligne est liée à ce bon de commande. Si les critères correspondants ne sont pas trouvés, il est possible de créer un nouveau bon de commande de retour.