Affichage des réponses entrantes de réclamation de rabais fournisseur dans l'ETCC

Type de processus

Sélectionnez ION-BOD.

Type de transaction

Sélectionnez EDI 849 Réponses entrantes de réclamation de rabais fournisseur.

État transaction

Sélectionnez Traité pour afficher les documents partiellement traités mais qui peuvent avoir besoin d'une correction avant de pouvoir terminer le traitement. En fonction de vos règles de gestion ETCC, les transactions qui ont été entièrement traitées peuvent également être affichées.

Sélectionnez Erreur pour trouver les transactions qui contiennent des erreurs fatales que vous ne pouvez pas corriger. Après avoir examiné les documents, vous pouvez les supprimer. Le fournisseur doit corriger les erreurs, puis retourner la transaction. Vous pouvez supprimer les documents avec des erreurs fatales, mais cela n'est pas nécessaire. Lorsque le fournisseur renvoie le document, celui-ci est traité sous un ID de document différent.

Màj état

Sélectionnez un état. Pour afficher les transactions avec des erreurs ou des exceptions, sélectionnez <Tous ouverts>.

• Voir erreurs/messages

  Sélectionnez un document à l'état Erreur, puis sélectionnez Actions > Voir erreurs/messages pour voir les informations sur l'erreur. Les données brutes de l'en-tête de transaction peuvent être affichées.

• Approuver transaction

  Sélectionnez un document avec des exceptions uniquement, puis sélectionnez Actions > Approuver transaction pour approuver les exceptions et la transaction. Nous vous recommandons d'examiner les exceptions dans les pages Détail erreur ou Détail transaction avant de les approuver.

  Si vous approuvez des exceptions sur une transaction comportant des exceptions et des erreurs de produits restreints, la commande est approuvée. Vous n'avez pas à résoudre les erreurs de produits restreints.

  Lorsque vous sélectionnez Approuver transaction, la commande peut ne pas être approuvée pour le traitement. D'autres erreurs peuvent nécessiter une correction.

• Annuler transaction

  Sélectionnez un document, puis sélectionnez Actions > Annuler transaction pour annuler la totalité de la transaction, y compris l'en-tête et toutes les lignes. Généralement, vous annulez une transaction lorsqu'elle contient des erreurs fatales ou que vous souhaitez que le fournisseur retourne la transaction. Vous ne pouvez pas annuler les transactions traitées.

• Mettre à jour transaction

  Sélectionnez les documents dont le champ Mise à jour état est vide, puis sélectionnez Actions > Mettre à jour transaction pour retraiter la transaction. Une fois la mise à jour effectuée, Terminer s'affiche dans la colonne Mettre à jour état.

  Les documents dont le champ Mise à jour état est vide ne contenaient pas d'erreurs ou d'exceptions, ou les erreurs et exceptions ont été corrigées. Les documents sans erreurs sont transmis à l'ETCC pour évaluation si la valeur de la règle opérationnelle ETCC-Reviewreqd est Oui.

  Vous pouvez également mettre à jour les documents dont le champ Mise à jour état est réglé à Exception, mais nous vous recommandons de passer en revue toutes les exceptions avant de mettre à jour les documents.

Vous ne pouvez supprimer que des transactions qui répondent à l'une des conditions suivantes :

• Le statut de la transaction est Erreur.
• Le statut de la transaction est Traité, et le statut de mise à jour est Annulé ou Terminé.

Vous pouvez également utiliser le rapport EDI - Purge des transactions électroniques de contrôle pour supprimer les transactions.