Gestion du processus de vérification de carte de crédit

Votre gestionnaire de crédit doit exécuter certains traitements par lot standard pour aider à gérer le processus de vérification de carte de crédit :

• Rapport CC - Gestion cartes de crédit : Utilisez ce rapport pour traiter par lots les cartes de crédit pour vérification. Exécutez ce rapport en mode Autorisation tout au long de la journée, puis exécutez-le à nouveau chaque soir en mode Facturation pour transférer les sommes de la banque du titulaire à votre compte d'entreprise.
• Rapport CC - Cartes de crédit - Rapport du statut : Utiliser ce rapport pour exécuter des interrogations sur les transactions à une date donnée. Les interrogations portent sur : les types de transaction, la resoumission des transactions en échec, la désactivation de ventes forcées et l'exécution d'une liste des commandes payées par carte de crédit. Exécutez ce rapport chaque jour pour traiter de nouveau les cartes de crédit qui n'ont pas été traitées correctement.
• Rapport GL - Équilibre des commandes : Utilisez ce rapport pour fournir des transactions détaillées par rapport aux comptes de versement GL configurés dans SA - Paramètres valeur code table - Type paiement. En outre, les sorties de rapport répertorient les autorisations expirées. Si l'autorisation de carte de crédit est expirée, 'Autorisation' s'affiche. Cette colonne est incluse dans le rapport lorsque vous sélectionnez Imprimer détail.