Saisie d'un retour sur une vente au comptoir ou une commande de stock

Vous pouvez retourner un produit sur une vente au comptoir (CS) ou sur une commande de stock (SO). Utilisez ces instructions pour saisir un retour sur une nouvelle commande CS ou S. Vous pouvez également saisir un retour sur une commande SO existante.

Si le client retourne des articles sur une commande facturée ou payée, saisissez une commande de retour de marchandise.

Sélectionnez Ventes > Entrée > Commande.
Sélectionnez Vente au comptoir ou Commande stock dans le champ Type commande.
Remplissez les informations requises dans la page Lancer, puis cliquer sur Suivant.
En mode Entrée ligne avancée, indiquez le produit et la quantité retournée.
Si la commande client est liée à une commande de Garantie de service, les articles supplémentaires de la garantie de service sont inclus dans la liste des articles qui peuvent être sélectionnés.
Sélectionnez l'option Retour, puis cliquez sur le bouton Retours.
Indiquez un motif de retour.
Facultativement, indiquez les frais de restockage, le groupe de taxe et le n° d'étiquette de garantie, si nécessaire.
Sélectionnez l'option Utilisation pour inclure le retour dans les calculs d'utilisation.
Vous pouvez aussi préciser le numéro de facture et le numéro de ligne du produit retourné.

Vous pouvez également cliquer sur Rechercher facture pour afficher les commandes qui contiennent le produit. Sélectionnez la facture, puis cliquez sur Soumettre.

Une fois que vous avez précisé la facture et le numéro de ligne, la date de facture et le bon de commande client s'affichent automatiquement.
Cliquez sur Soumettre.
Si l'article est taxable, cliquez sur Taxes et totaux pour vérifier le taux de taxe de vente.

Si le taux a changé, effectuez les ajustements pour rembourser le montant approprié sur le retour.
Cliquez sur Percevoir paiement.

Le montant à annuler s'affiche dans la section Calculateur prix.
Sélectionner une option de paiement, puis cliquez sur Accepter paiement.
Terminez la commande.