Saisie d'une note de débit pour un client

Utilisez une note de débit pour augmenter le montant d'une facture existante qui n'a pas pu être appliquée dans la fenêtre Saisie des commandes parce qu'un paiement a été reçu pour la facture. Par exemple, s'il y a des frais de transport à ajouter à la facture, entrez une note de débit pour le montant des frais de transport.

  1. Sélectionnez Client > Entrée > Transaction client.
  2. Cliquez sur OK pour ouvrir un journal.
  3. Indiquez le numéro du client, puis sélectionnez Note de débit dans le champ Type.
  4. Indiquez le type de transaction et le numéro de facture auxquels appliquer le débit.
  5. Cliquez sur Suivant.
  6. Précisez un numéro pour la note de débit dans le champ Facture.
  7. Indiquez le montant du débit.
  8. Indiquez si la facture est contestée.
  9. Indiquez la date de la facture.
  10. Acceptez ou modifiez les conditions.
  11. Indiquez une référence.
  12. Cliquez sur Suivant.
  13. Pour définir les comptes et montants de compensation, cliquez sur Ajouter.
  14. Pour appliquer le montant par pourcentages ou pour appliquer le montant de vérification en entier, cliquez sur le bouton approprié.
  15. Lorsque le montant de vérification est de 0,00, cliquez sur Enregistrer.
  16. Fermez la fenêtre pour quitter la fonction et fermer le journal.
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