Factures de groupe pour saisies fournisseurs

Vous pouvez saisir et modifier des transactions dans le Centre de facturation fournisseur à tout moment avant la mise à jour finale et la création des transactions CF réelles. Une fois que vous avez mis à jour le groupe et créé la transaction CF, le code d'étape passe à Mettre à jour. À partir de ce moment, vous ne pouvez pas modifier l'en-tête de facture, les conditions, les frais supplémentaires ou les données du grand livre. Vous pouvez passer à la mise en correspondance et au rapprochement. Jusqu'à l'étape de mise à jour, vous pouvez créer, modifier ou supprimer toutes les transactions de facture.