Présentation de la saisie dans le Centre de facturation fournisseur

Avant de pouvoir utiliser le Centre de facturation fournisseur, vous devez définir les paramètres de sécurité des opérateurs, les tolérances de correspondance et les options de traitement du système.

  1. Configurer les tolérances de correspondance au niveau société et fournisseur.
    Voir Configuration des tolérances de correspondance pour une société et Configuration des tolérances de correspondance pour un fournisseur.
  2. Sélectionner un type de coût à rapprocher.
    Voir Sélection d'un type de coût à rapprocher.
  3. Configurer le compte Non rapprochés CF.
    Voir Configuration du compte Non rapprochés CF.
  4. Configurer la sécurité des opérateurs.
    Voir Configuration de la sécurité des opérateurs pour le traitement de la saisie dans le Centre de facturation fournisseur.
  5. Configurer les valeurs par défaut des fournisseurs.
    Voir Configuration des valeurs par défaut des fournisseurs pour le traitement de la saisie dans le Centre de facturation fournisseur.
  6. Configurer le compte d'écart par défaut.
    Voir Configuration d'un compte d'écart CF par défaut.
  7. Définir le flux de travail des coûts des bons de commande.
    Voir Définition du flux de travail pour l'établissement du coût de vos bons de commande.