Descriptions des champs de la vue Saisie bon commande - Révision et totaux

Les champs sont présentés par ordre alphabétique.

Totaux

Cible: Affiche la cible, c'est-à-dire le montant de la commande que vous voulez atteindre pour profiter de certains avantages que vous offre le fournisseur.

Fret Prévu: Le fait de savoir si des frais de transport sont prévus par rapport à un bon de commande est une information précieuse pour les commis des BC et des CF. Les commis peuvent cela à l'aide de l'option Fret prévu. Cette option s'affiche comme une case à cocher dans les modules applicables, tels que Saisie bon commande et Paramètres fournisseur.

Type montant: Indiquez si les frais supplémentaires sont un montant fixe ou un pourcentage du total de la commande.

Passé en charges/Capitalisé: Indiquez si les frais supplémentaires sont passés en charges ou capitalisés. Les frais supplémentaires capitalisés sont des coûts d'acquisition, tels que les frais de transport ou de manutention, qui sont ajoutés au coût du produit GL. Les frais supplémentaires passés en charges sont des écritures de note qui sont utilisées pour informer les Comptes fournisseurs que des coûts supplémentaires autres que des produits sont prévus sur la facture.

Type: Sélectionnez le type de frais supplémentaires. Les types de frais supplémentaires sont définis dans SA - Paramètres valeurs code table - Frais supplémentaires bon commande.

Type montant: Indiquez si la remise saisie est un montant fixe ou un pourcentage du total de la commande.

Mnt net: Dans le programme Allocation de garantie fournisseur, le montant net de la ligne avec la remise.

Remise commande: Si l'option Remise commande capitalisée est sélectionnée dans SA - Options administrateur - Documents - Bons de commande - Comptabilité, ce montant s'inscrit automatiquement à partir de Paramètres fournisseur - Commandes. Si vous décochez l'option Remise commande capitalisée, vous pouvez indiquer manuellement une remise à appliquer à la commande entière. Si ce champ est vide, aucune valeur par défaut de remise n'a été spécifiée.

N° revente: Si vous achetez des produits pour revente à vos clients, indiquez ce numéro pour le fournisseur. Si vous achetez des produits pour utilisation interne, vous pouvez laisser ce champ vide. Les articles pour revente sont traités comme des articles hors stock sur le bon de commande. Cette valeur provient de l'enregistrement Produit - Paramètres descriptions entrepôt de l'entrepôt de facturation.

Bon commande revente: Sélectionnez cette option pour indiquer que les produits achetés auprès de ce fournisseur sont utilisés pour la revente. Le fournisseur n'applique pas de taxe à la commande. Si l'option n'est pas sélectionnée, les produits sont destinés à une utilisation interne et les taxes sont appliquées. Le statut par défaut de cette option provient de Paramètres fournisseur. Si Non est sélectionné à l'option Autoriser entrée BC d'articles non pour revente dans SA - Paramètres opérateur, les articles non destinés à la revente ne peuvent être saisis.

Mt allocation de garantie fourn.: Dans le programme d'allocation de garantie fournisseur, les fournisseurs fournissent une provision pour les produits endommagés au lieu d'accepter des retours. La provision, ou allocation, est un pourcentage du coût de produit du fournisseur. Lors de la création d'un bon de commande, l'allocation est calculée automatiquement au niveau de la ligne pour un produit inclus dans le programme.