Revisando a lista de planos não processados

Na página Planos não processados, uma lista de pedidos de aprovação de clientes não processados é exibida.

Para revisar a lista de planos não processados:

  1. Selecione Release Management > Planos não processados.
  2. Revise estas informações:
    Cliente
    O cliente da linha de contrato. O cliente é um conjunto arbitrário de caracteres utilizado para identificar, de maneira exclusiva, um cliente em uma entidade contábil. O cliente é tirado do sistema ERP.
    Nome do cliente
    O nome do cliente detentor do contrato.
    Receptor
    O destinatário do cliente.
    Nome do receptor
    Exiba o nome do local que é usado com o identificador de local do Destinatário para identificar para onde os bens foram expedidos.
    Número de sequência da mensagem
    Este campo equivale ao Número de sequência da mensagem na página Mensagens recebidas da área do Transformation. O campo mostra a ordem em que o Transformation processa as mensagens. Você pode identificar a mensagem na página Mensagens recebidas que resulta no plano único específico no Release Management.
    ID do plano
    A ID do plano atribuída à linha de contrato. A ID do plano é criada automaticamente pelo Release Management.
    Data de processamento
    A data em que ocorreu o erro ou a aprovação manual foi solicitada.
    Item interno
    O identificador do item interno do plano não processado utilizado pelo fornecedor é apresentado se a linha de contrato for atribuída com sucesso.
    Item do cliente
    O identificador do item do plano não processado utilizado pelo cliente.
    Tipo de mensagem
    O tipo de mensagem do plano não processado. O tipo de mensagem é uma Agenda de planejamento ou uma Agenda de expedição.
    Subtipo da mensagem
    O subtipo de mensagem do pedido de aprovação do cliente. Estas são as opções do subtipo de mensagem:
    • Padrão: Esta é a configuração padrão utilizada para integrar os requisitos.
    • RAN: Esta configuração é utilizada para integrar os requisitos das mensagens RAN de um cliente.
    • GPI: Este subtipo de mensagem é utilizado para o tipo de mensagem Programação de expedição no processo GPI da Renault. GPI é um sistema integrado de controle de produção usado nas fábricas de montagem da Renault. No processo GPI, os fornecedores recebem pedidos de aprovação com uma ID de transporte exclusiva no nível da linha de requisito e um ponto de consumo no nível do plano. As expedições são agrupadas por ID de transporte.
    • L3P: Esse subtipo de mensagem é utilizado para o tipo de mensagem Programação de expedição no processo L3P da Renault. No processo L3P, os fornecedores recebem pedidos de aprovação com uma ID de transporte, um ponto de consumo e uma zona de distribuição no nível da linha de requisito. As expedições são estruturadas por zona de distribuição, ID de transporte e ponto de consumo. Cada consignação tem uma ID de transporte exclusiva. Por conseguinte, as expedições são agrupadas por ID de transporte, se estiver incluída mais de uma expedição em uma consignação.
    • CINDI: Este subtipo de mensagem é utilizado para o tipo de mensagem Programação de expedição no processo CINDI da Renault. O processo CINDI funciona com GPI ou L3P. Neste processo, os fornecedores recebem uma agenda de expedição com o número RAN ou Kanban. A data de chegada prevista é incluída na mensagem, além dos campos conhecidos de GPI e L3P. O número RAN ou Kanban é exclusivo para os pedidos de aprovação no nível da linha de requisito. A ID de transporte é exclusiva para cada consignação. É possível efetuar várias expedições por ID de consignação/transporte. São possíveis vários números RAN ou Kanban por expedição e por item em uma expedição. O subtipo de mensagem CINDI é utilizado também para o processo LISA.
    • Folha de coleta: Esta configuração é utilizada para integrar os requisitos das mensagens Folha de coleta de um cliente.
    • Manifesto: Esta configuração é utilizada para integrar os requisitos das mensagens do Manifesto de um cliente.
    • Kanban: Esta configuração é utilizada para integrar os requisitos das mensagens Kanban de um cliente.
    • Em sequência: Esse subtipo de mensagem é selecionado para o tipo de mensagem Programação de expedição. O subtipo de mensagem é utilizado para processar agendas de expedição que requerem informações sequenciais, por exemplo, pedidos de aprovação sincronizados com a produção. Se utilizar o subtipo de mensagem Em sequência, a Base de cálculo na configuração das regras de ajuste de CUM deve ser Referenciado. A caixa de seleção Número de referência 1 é a chave deve estar marcada.
    • Em sequência com a janela de expedição: esse subtipo de mensagem é selecionado para o tipo de mensagem Programação de expedição. Se o Release Management recebe um BOD ShipmentSchedule, a página Regras de processamento de mensagem é marcada para um pedido sequenciado com o subtipo de mensagem Em sequência com a janela de expedição que também é esperado do cliente. Nesse caso, o BOD ShipmentSchedule é combinado com o atual plano individual do tipo Agenda de expedição. O novo plano único contém os requisitos sequenciados. Esse recurso é usado principalmente pelo parceiro comercial A0061 Ford North America.
    • Carregando sequência: esse subtipo de mensagem é selecionado para o tipo de mensagem Programação de expedição e é usado para a Honda quando informações de sequência de lote são enviadas. Nesse caso, o campo de referência consiste no número de pedido da agenda e na sequência do lote para carregar o caminhão conforme solicitado pela Honda.
    Status de processamento
    Este status mostra o último passo do processamento bem-sucedido para importar um plano não processado.
    Status de exceção
    Este status mostra se a importação de um plano não processado falhou, devido a um erro. O status de exceção Pendente indica as agendas de sequência que ainda não foram concluídas pelos dados de sequência dos pedidos sequenciais.
    Mensagem de erro
    O motivo que deu origem ao erro. Os planos não processados que devem ser manualmente aprovados são marcados pela mensagem Aprovação obrigatória. Você pode filtrar a lista de planos não processados por mensagem de erro.
    Status de aprovação
    Este status mostra se um plano não processado foi aprovado, se é necessária uma aprovação manual do plano não processado ou se foi rejeitado:
    • Sem autorização: Não é necessária aprovação.
    • Aprovação obrigatória: O plano único deverá ser manualmente aprovado.
    • Aprovado: O plano único foi aprovado.
    • Aprovação rejeitada: A aprovação do plano único foi rejeitada.
    • Aprovação obrigatória para a redefinição de CUM: A redefinição de CUM deverá ser manualmente aprovada.
    • Redefinição de CUM aprovada: A redefinição de CUM foi aprovada.
    Entidade contábil
    Uma corporação, ou subconjunto de corporação, independente em relação a uma ou mais funções operacionais ou contábeis. Uma entidade contábil cria uma demonstração de resultados e folha de balanço com base em um conjunto de transações completo e com saldo, e é frequentemente uma entidade legal. Entidades contábeis são definidas em locatários e podem conter locais.
    Local
    Esse campo mostra o código que identifica o local da entidade contábil.
    Responsável
    Este campo mostra o nome do funcionário interno responsável, ao qual foi atribuído o contrato.
    Último a atualizar
    O usuário que efetuou as últimas atualizações.
    Última atualização em
    A data da última atualização.
    Arquivado
    Uma caixa de seleção marcada mostra que o pedido de aprovação foi arquivado.
    Status de sequência
    Mostra o status dos requisitos em sequência.